资源县发展和改革局2016年部门预算公开

资源县发展和改革局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 资源县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 资源县发展和改革局 2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 资源县发展和改革局 2016 年部门预算情况说明

第一部分  资源县发展和改革局概况

一、主要职能

    （1）、贯彻执行国家、自治区、桂林市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

   （2）、负责全县宏观经济运行监测、预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；研究分析经济和社会发展情况，提出相关对策建议。

   （3）、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案，分析经济体制改革工作存在的问题，提出经济体制改革工作建议。

   （4）、提出全县固定资产投资总规模建议，负责固定资产投资管理；研究投资体制改革重大问题；统筹安排县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金、基本建设项目计划；推进和组织实施中央、自治区、桂林市下达的预算内建设项目投资计划；根据国家产业政策提出本县需上级补助的基本建设项目，编制上报项目投资计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用；指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；组织开展重大建设项目稽察。

   （5）、承担规划全县重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目；负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度本县重大建设项目。

   （6）、提出全县利用外资和境外投资规划的战略及政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

   （7）、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的本县储备。

   （8）、拟订全县综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

   （9）、编制和组织实施全县西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订节能减排规划及政策。

   （10）、负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

   （11）、贯彻国家价格法律、法规、规章和政策，起草价格和收费管理地方性法规和政府规章草案；负责监测和预测全县价格总水平变动趋势，进行全县价格宏观管理和综合平衡，提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施；组织实施自治区、桂林市价格和收费政策；组织临时价格干预措施的实施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。

   （12）、依法实行价格监管，维护价格秩序；组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，审理价格违法案件；按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件；组织实施价格成本调查和价格成本监审；组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

   （13）、组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。

   （14）、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

   （15）、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县发展和改革局设行政单位1个；事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

 纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分 资源县发展和改革局 2016 年部门预算表

资源县发展和改革局2016年部门预算公开表共8张：

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

具体数据见附件。

第三部分 资源县发展和改革局2016年部门预算情况说明

一、关于资源县发展和改革局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

资源县发展和改革局2016年收支总预算1464.90 万元（详见收支总表1），其中：本年收入732.45万元，占收入预算100%；本年支出732.45万元。

二、关于资源县发展和改革局2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）支出预算规模变化情况。资源县发展和改革局2016年一般公共预算安排支出732.45万元（详见公共预算10），比上年调整后预算增加528.99万元，其中：基本支出167.60万元，比上年调整后预算增加26.14万元；项目支出564.85万元，比上年调整后预算增加502.85万元。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出195.33万元，占26.67%。

医疗卫生与计划生育支出7.68万元，占1.05%。

农林水支出518万元，占70.72%。

住房保障支出11.44万元，占1.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出195.33万元，比上年调整后预算减少0.22万元，下降0.1%。

（2）医疗卫生与计划生育支出7.68万元，比上年调整后预算增加7.68万元，增长100%，主要是上年无此项预算体现。

（3）农林水支出518万元，比上年调整后预算增加518万元，增长100%，主要是上年无此项预算体现。

（4）住房保障支出11.44万元，比上年调整后预算增加3.53万元，增长44.63%，主要是2016年工资调标后高于2015年工资。

三、关于资源县发展和改革局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

资源县发展和改革局2016 年一般公共预算基本支出732.45万元，比上年调整后预算增加528.99万元，其中：基本支出167.60万元，比上年调整后预算增加26.14万元；项目支出564.85万元，比上年调整后预算增加502.85万元。

四、关于资源县发展和改革局2016 年“三公”经费预算情况说明

2016年部门预算安排 “三公”经费预算合计3.29万元，比上年调整后预算减少15.99万元，下降82.94%。其中：

1. 公务用车运行费1.8万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后减少3.05万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车；

2.公务接待费预算1.49万元，比上年调整后预算减少12.94万元，主要是实行中央八项规定及“四风”专项整治活动以来接待量大大减少。

五、关于资源县发展和改革局2016年政府性基金预算支出情况的说明

资源县发展和改革局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于资源县发展和改革局2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，资源县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。资源县发展和改革局2016年收支总预算1464.90万元。

七、关于资源县发展和改革局2016年收入预算情况说明

资源县发展和改革局2016年收入预算732.45万元万元，其中：一般公共预算732.45万元,占100%。

八、关于资源县发展和改革局2016年支出预算情况说明

财政部 2016 年支出预算资源县发展和改革局2016年一般公共预算安排支出732.45万元，其中：基本支出167.60万元，项目支出564.85万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算3.5万元，其中：一般公共预算安排3.5万元

2016年部门预算公开表_资源县发展和改革局.xls