资源县残疾人联合会2016 年部门预算公开

资源县残疾人联合会2016 年部门预算

目 录

第一部分 资源县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 资源县残疾人联合会 2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 资源县残疾人联合会 2016 年部门预算情况说明

第一部分资源县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；

（三）开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育和残疾预防等工作；

（四）组织实施残疾人分散按比列就业 ；协助县政府和市残联交办的其他工作等。使残疾人得到了实实在在的实惠，残疾人生活和生存状况得到了进一步改善。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，共有2个预算单位，包括县机关本级和1个所属二级预算单位，县本级行政编制数3个，在职行政人员6人，离退休人员5人。1个所属二级预算分别为资源县残疾人劳动就业服务中心，属事业单位， 2个事业编制；实有在职人数2人。（本级机关和二层机构一起管理、预算、决算） 

第二部分 资源县残疾人联合会 2016 年部门预算表

资源县残疾人联合会2016年部门预算公开表共8张：

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

具体数据见附件。

第三部分 资源县残联2016年部门预算情况说明

一、关于资源县残疾人联合会2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

资源县残疾人联合会2016 年财政拨款收支总预算 163.97万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 163.97万元、上年结转0 万元；支出包括： 社会保障和就业154.92 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.02 万元、住房保障支出5.03万元。

二、关于资源县残疾人联合会2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。资源县残疾人联合会2016年一般公共预算当年拨款163.97万元,比 2015 年执行数减少 3.65万元，主要是2016年专项收入经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出154.92万元，占  95%；

医疗卫生与计划生育支出 4.02 万元，占2 %；

住房保障（类）支出 5.03 万元，占3 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）资源县残疾人联合会（款）行政运行（项）2016年预算数为 50.75 万元，比 2015 年执行数减少 5.91 万元，下降 12%。主要是2016年的行政运行预算数不包括单位医疗，2015年的预算数包括单位医疗，所以下降。

2.一般公共服务（类）资源县残疾人联合会（款）残疾人康复（项）2016 年预算数为8万元，比 2015 年执行数增 加 2万元，增长 25%。主要是 2016 年残疾人需求的辅具购买增加。

3.一般公共服务（类）资源县残疾人联合会（款）残疾人就业和扶贫（项）2016年预算数为 31.5 万元，比 2015 年执行数增长4万元，增长13 %。主要是 2016 年其中有残疾人贫困学生教育资助、残疾人培训等项目资金增长。

4.一般公共服务（类）资源县残疾人联合会（款）其他残疾人事业支出（项）2016 年预算数为 59.27万元， 2015 年执行数减少2.2 万元，下降 4%。主要是其中一部分项目资金减少。

5.一般公共服务（类）资源县残疾人联合会（款）残疾人体育（项）2016 年预算数为 0万元，比 2015 年执行数减少4万元，下降 100%。主要是2016年我会这个项目资金没有预算。

6.一般公共服务（类）资源县残疾人联合会（款）事业单位医疗（项）2016年预算数为3.64 万元，比 2015 年执行数增加 3.64万元，增长 100%。主要是 2016 年的事业单位医疗和行政运行预算数分开预算，2015年的事业单位医疗和行政运行预算数没有分开预算。

7.一般公共服务（类）资源县残疾人联合会（款）住房公积金（项）2016年预算数为4.55 万元，比2015年执行数增加 1.65万元，增长 36%。主要是 2016 年行政工作人员工资相续增加，所以公积金也相续增加。

8.一般公共服务（类）资源县残疾人劳动就业服务中心（款）残疾人就业和扶贫（项）2016年预算数为 5.4万元，比 2015 年执行数增长5.1万元，增长94 %。主要是2015年预算数科目和2016年的科目更换，所以出现这个原因。

9.一般公共服务（类）资源县残疾人劳动就业服务中心（款）事业单位医疗（项）2016 年预算数为 0.38万元，比 2015 年执行数增 加 0.38 万元，增长 100%。主要是2015年事业单位医疗预算数和行政运行预算数放在一起，所以出现这个原因。

10.一般公共服务（类）资源县残疾人劳动就业服务中心（款）住房公积金（项）2016 年预算数为 0.48 万元，比 2015 年执行数减少0.15万元。下降31%，主要是资源县残疾人劳动就业服务中心二层机构2016年人员减少1人，所以出现这个原因。

三、关于资源县残疾人联合会2016 年一般公共预算基本支出情况说明

资源县残疾人联合会2016 年一般公共预算基本支出 65.2 万元， 其中：人员经费 56.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、绩效工资、住房公积金；公用经费 4.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于资源县残疾人联合会2016 年“三公”经费预算情况说明

资源县残疾人联合会2016 年“三公”经费预算数为 1.3 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行 费 0.4 万元，公务接待费 0.9万元。2016 年“三公” 经费预算与 2015 年减少3.82万元，下降75%。

五、关于资源县残疾人联合会 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

资源县残疾人联合会 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于资源县残疾人联合会2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，资源县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级专项转移支付收入、专项收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。资源县残疾人联合会 2016 年收支总预算163.97 万元。

七、关于资源县残疾人联合会 2016 年收入预算情况说明

资源县残疾人联合会 2016 年收入预算 163.97万元，其中：一般公共预算拨款收入141.47万元，占86%；上级专项转移支付收入3万元，占2%；专项收入19.5万元，占 12%。

八、关于资源县残疾人联合会2016 年支出预算情况说明

资源县残疾人联合会2016 年支出预算163.97 万元，其中：基本 支出 65.2 万元，占 40%；项目支出98.77万元，占 60%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年部本级、资源县残疾人劳动就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算 57.01万元，比 2015 年预算减少 8.41 万元，下降 15%。

（二）政府采购情况。

2016 年资源县残疾人联合会政府采购预算总额 0.8 万元， 其中：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 12月 31日，资源县残疾人联合会共有车辆2 辆;其中：其他用车 2辆。

附件：2016年资源县残联部门预算公开表（8个表）.xls