2016年资源县司法局部门预算公开

2016-04-15 22:57 来源：县司法局作者：4758

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2016年资源县司法局部门预算公开

目录

第一部分资源县司法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分资源县司法局 2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分资源县司法局2016 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分资源县司法局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和桂林市司法行政工作的方针、政策和法律法规，拟订全县司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全县法治宣传教育和依法治理工作的规划、组织、协调、检查和日常管理，承担县依法治县领导小组办公室工作。

（三）负责指导、监督、管理全县律师、公证工作并承担相应责任。

（四）指导、管理并开展人民调解和法律服务工作。

（五）监督管理全县法律援助工作。

（六）指导监督全县社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作。

（七）参与社会治安综合治理

（八）负责全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作，负责全县司法行政系统的警务工作。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县司法局设行政单位1个。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县司法局	行政单位

第二部分资源县司法局2016 年部门预算表

资源县司法局2016年部门预算公开表共8张：

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

			预算01表
部门财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	498.29	一、一般公共服务
经费拨款（补助）	387.49	二、外交
上级专项转移支付	76.00	三、国防
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）	34.80	四、公共安全	453.80
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入	0.70	六、科学技术
罚没收入		七、文化体育与传媒
国有资本经营收入		八、社会保障和就业
国有资源(资产)有偿使用收入	2.10	九、社会保险基金支出
其他收入	32.00	十、医疗卫生与计划生育支出	18.42
二、政府性基金拨款		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	26.07
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	498.29	本年支出合计	498.29
四、上年结余合计
一般公共预算拨款结转
政府性基金收入结转
收入总计	498.29	支出总计	498.29

							预算02表
一般公共预算拨款支出表
							单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	498.29	378.97	119.32
			120	资源县司法局	498.29	378.97	119.32
			120001	资源县司法局机关	498.29	378.97	119.32
204	06	01	2040601	行政运行（司法）	316.33	316.33
204	06	02	2040602	一般行政管理事务（司法）	92.27	18.15	74.12
204	06	04	2040604	基层司法业务	12.00		12.00
204	06	05	2040605	普法宣传	10.20		10.20
204	06	07	2040607	法律援助	8.00		8.00
204	06	10	2040610	社区矫正	15.00		15.00
210	05	01	2100501	行政单位医疗	18.42	18.42
221	02	01	2210201	住房公积金	26.07	26.07

										预算03表
部门一般公共预算基本支出表
										单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	378.97
301		工资福利支出	254.18	302		商品和服务支出	46.47	303		对个人和家庭的补助	78.32
301	01	基本工资	95.32	302	01	办公费	7.40	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	94.53	302	02	印刷费	1.02	303	02	退休费	52.25
301	03	奖金	7.94	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费	56.39	302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费	0.68	303	05	生活补助
301	07	绩效工资		302	06	电费	1.70	303	06	救济费
301	99	其他工资福利支出		302	07	邮电费	1.70	303	07	医疗费
				302	08	取暖费		303	08	助学金
				302	09	物业管理费	0.34	303	09	奖励金
				302	11	差旅费	18.54	303	10	生产补贴
				302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金	26.07
				302	13	维修(护)费	0.68	303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费	4.51	303	14	采暖补贴
				302	16	培训费	4.02		15	物业管理补贴
				302	17	公务接待费	1.02		99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费	1.02
				302	31	公务用车运行维护费	2.27
				302	39	其他交通费用
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	1.57

						预算04表
部门“三公”经费支出预算表

						单位：万元
项目	全口径			其中：一般公共预算
项目	2015年预算数	2016年预算数	2016年比2015年增减%	2015年预算数	2016年预算数	2016年比2015年增减%
* *	1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费小计		3.29			3.29
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费		1.02			1.02
（三）公务用车费		2.27			2.27
1.公务用车运行费		2.27			2.27
2.公务用车购置费

预算05表

政府性基金拨款支出表

单位：万元

科目编码

单位
代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

					预算06表
部门收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	498.29	一、一般公共服务		一、基本支出	378.97
经费拨款（补助）	387.49	二、外交		1.工资福利支出	254.18
上级专项转移支付	76.00	三、国防		2.商品和服务支出	46.47
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）	34.80	四、公共安全	453.80	3.对个人和家庭的补助	78.32
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入	0.70	六、科学技术		二、项目支出	119.32
罚没收入		七、文化体育与传媒		1.工资福利支出	6.12
国有资本经营收入		八、社会保障和就业		2.商品和服务支出	113.20
国有资源(资产)有偿使用收入	2.10	九、社会保险基金支出		3.对个人和家庭的补助
其他收入	32.00	十、医疗卫生与计划生育支出	18.42	4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十一、节能环保		5.转移性支出
三、未纳入预算管理的其他收入		十二、城乡社区事务		6.债务利息支出
纳入财政专户管理的收入		十三、农林水事务		7.基本建设支出
未纳入财政专户管理的收入		十四、交通运输		8.其他资本性支出
事业单位经营收入		十五、资源勘探电力信息等事务		9.其他支出
其他收入		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	26.07
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务利息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	498.29	本年支出合计	498.29	本年支出合计	498.29
四、上年结余合计				三、结转下年
一般公共预算拨款结转				基本支出
政府性基金收入结转				项目支出
历年净结余可安排的资金
其他收入结转
收入总计	498.29	支出总计	498.29	支出总计	498.29

																									预算07表
预算表7 部门收入预算总表
																									单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款										政府性基金拨款	未纳入预算管理的其他收入					上年结余收入
类	款	项				合计	经费拨款（补助）	上级专项转移支付	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金								小计（未纳入预算管理的收入）	纳入财政专户管理的事业收入	未纳入财政专户管理的事业收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金收入结转	历年净结余可安排的资金	其他收入结转
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	其他收入安排的资金

**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合计	498.29	498.29	387.49	76.00	34.80		0.70			2.10	32.00
			120	资源县司法局	498.29	498.29	387.49	76.00	34.80		0.70			2.10	32.00
			120001	资源县司法局机关	498.29	498.29	387.49	76.00	34.80		0.70			2.10	32.00
204	06	01	2040601	行政运行（司法）	316.33	316.33	303.88		12.45		0.70			2.10	9.65
204	06	02	2040602	一般行政管理事务（司法）	92.27	92.27	6.12	68.00	18.15						18.15
204	06	04	2040604	基层司法业务	12.00	12.00	12.00
204	06	05	2040605	普法宣传	10.20	10.20	6.00		4.20						4.20
204	06	07	2040607	法律援助	8.00	8.00		8.00
204	06	10	2040610	社区矫正	15.00	15.00	15.00
210	05	01	2100501	行政单位医疗	18.42	18.42	18.42
221	02	01	2210201	住房公积金	26.07	26.07	26.07

													预算08表
部门支出预算总表
													单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出										结转下年
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	498.29	378.97	254.18	46.47	78.32	119.32	6.12	113.20
			120	资源县司法局	498.29	378.97	254.18	46.47	78.32	119.32	6.12	113.20
			120001	资源县司法局机关	498.29	378.97	254.18	46.47	78.32	119.32	6.12	113.20
204	06	01	2040601	行政运行（司法）	316.33	316.33	235.76	28.32	52.25
204	06	02	2040602	一般行政管理事务（司法）	92.27	18.15		18.15		74.12	6.12	68.00
204	06	04	2040604	基层司法业务	12.00					12.00		12.00
204	06	05	2040605	普法宣传	10.20					10.20		10.20
204	06	07	2040607	法律援助	8.00					8.00		8.00
204	06	10	2040610	社区矫正	15.00					15.00		15.00
210	05	01	2100501	行政单位医疗	18.42	18.42	18.42
221	02	01	2210201	住房公积金	26.07	26.07			26.07

第三部分资源县司法局 2016年部门预算情况说明

一、关于资源县司法局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

资源县司法局2016年财政拨款收支总预算498.29万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入498.29万元；支出包括：公共安全支出453.8万元、医疗卫生与计划生育支出18.42万元、住房保障支出26.07万元。

二、关于资源县司法局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。资源县司法局2016年一般公共预算当年拨款 498.29 万元,比2015年预算数增加159.56万元，主要是基本支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出453.8万元，占91%；

医疗卫生与计划生育支出18.42万元，占4%；

住房保障支出26.07万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全行政运行（司法）2016年预算数为316.33万元，比 2015 年预算数增加66.06万元，上升 11.65%，主要是基本支出增加。

2. 公共安全一般行政管理事务(司法)2016 年预算数为92.27 万元，比 2015 年预算数增加66.86万元，增长 263%。主要是 2016 年资源县司法局基层工作业务指导、检查等工作量增加。

3. 基层司法业务2016年预算数为12万元。

5.普法宣传2016年预算数为10.2万元。

6.法律援助经费2016年预算数为8万元。

7.社区矫正工作经费2016年预算数为15万元。

8.行政单位医疗2016年预算数为18.42万元。

9.住房公积金2016年预算数为26.07万元。

三、关于资源县司法局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

资源县司法局 2016 年一般公共预算基本支出 378.97万元，其中：人员经费254.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费46.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。其他对个人和家庭的补助支出78.32万元。

四、关于资源县司法局 2016 年“三公”经费预算情况说明

资源县司法局 2016 年“三公”经费预算数为3.29万元，其中：公务用车运行费2.27万元，公务接待费1.02万元。

五、关于资源县司法局 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

资源县司法局 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于资源县司法局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，资源县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入；支出包括：公共安全支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。资源县司法局 2016 年收支总预算1,347,058.25 万元。

七、关于资源县司法局 2016 年收入预算情况说明

资源县司法局 2016 年收入预算498.29万元，一般公共预算拨款收入498.29万元，占100%。

八、关于资源县司法局2016年支出预算情况说明

资源县司法局2016 年支出预算498.29万元，其中：基本支出378.97万元，占76%；项目支出119.32万元，占24%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年资源县司法局机关运行经费财政拨款预算378.97万元，比 2015 年预算增加97.7万元，增加35%。

（二）政府采购情况。

2016 年资源县司法局政府采购预算总额33万元，其中：政府采购货物预算33万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 6 月 1 日，资源县司法局共有车辆7辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆。2016年部门预算未安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2016 年资源县司法局部分专用项目实行绩效目标管理。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）公共安全行政运行（司法）：指资源县司法局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）公共安全一般行政管理事务（司法）：指资源县司法局开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（六）住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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