桂林市资源县绩效办2016 年部门预算

资源县绩效办2016 年部门预算

目 录

第一部分 绩效办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 绩效办2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 绩效办2016 年部门预算情况说明第一部分绩效办概况

一、主要职能

承办县绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评方法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效工作计划；督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；负责组织绩效考评机关对各乡（镇）、县直单位和中央、自治区驻资源有关单位进行年度绩效考评；指导各乡（镇）组织开展对乡（镇）直属机构的绩效考评工作；指导县直单位组织开展对内设机构的绩效考评工作；完成县绩效考评领导小组交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，绩效办部门预算包括：绩效办本级预算。

第二部分 绩效办 2016 年部门预算表

资源县绩效办2016年部门预算公开表共8张：

一、部门财政拨款收支总表

                                                            单位：万元

二、一般公共预算支出表

                                                         单位：万元

三、一般公共预算基本支出表

                                                         单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出表

                                                         单位：万元

五、政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

六、部门收支总表

                                                         单位：万元

七、部门收入总表

                                                         单位：万元

八、部门支出总表

                                                           单位：万元

第三部分 绩效办2016年部门预算情况说明

一、关于绩效办2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

资源县绩效办2016年收支总预算41万元，其中：本年收入41万元，占收入预算100%；本年支出41万元。

二、关于绩效办2016年一般公共预算当年拨款情况说明

2016年度收入预算41万元，其中：一般公共预算 41万元,占100%。

  （一）一般公共预算当年拨款结构情况。 2016年度支出预算41万元，包括：基本支出30万元，占支出预算73.2%，其中：工资福利支出25.33万元，商品和服务支出2.4万元，对个人和家庭的补助2.27万元；项目支出 11万元，占支出预算26.8%。与2015年调整后预算对比，支出预算增加1.9万元。其中：基本支出增加10.25万元，主要是工资福利支出了4.24万元，商品服务支出减少0.15万元，对个人和家庭补助增加0.56万元。项目支出减少8.35万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出36.92万元，占90%；医疗卫生与计划生育支出1.81万元，占4%；住房保障支出2.27万元，占6%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

     1.支出预算规模变化情况。资源县绩效办2016年一般公共预算安排支出41万元，比上年调整后预算增加1.9万元，其中：基本支出30万元，比上年调整后预算增加10.25万元；项目支出11万元，比上年调整后预算减少8.35万元。 

   2.支出预算结构及具体安排情况：

   按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：（1）一般公共服务支出36.92万元，比上年调整后预算减少0.99万元，下降2.6%，主要是2016年行政运行（政府办公厅）预算比2015年增长7.36万元，2016年一般行政管理事务（政府办公厅）预算比2015年下降了8.35万元；（2）医疗保障与计划生育支出1.81万元，比上年调整后预算增加1.81万元，增长100%，主要是2015年预算中没有这项支出。（3）住房保障支出2.27万元，比上年调整后预算增加1.08万元，增长90.8%，主要是单位人员增加一位，支出增加。

三、关于绩效办 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

绩效办2016 年一般公共预算基本支出41万元， 其中：基本支出 30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、单位医疗、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、车辆运行维护费。

四、关于绩效办2016 年“三公”经费预算情况说明

    2016年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.32万元，比上年调整后预算减少0.67万元，下降68%。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0.2万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少0.7万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费预算0.12万元，比上年调整后预算增加0.03万元，主要是单位人员增加。

五、关于绩效办2016 年政府性基金预算支出情况的说明

资源县绩效办2016年政府性基金预算安排支出无。

六、关于绩效办2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。绩效办 2016 年收支总预算41万元。

七、关于绩效办 2016 年收入预算情况说明：绩效办 2016 年收入预算 41万元，其中：一般公共预算拨款收入41 万元，占 100%。

八、关于绩效办 2016 年支出预算情况说明

2016年度支出预算41万元，包括：基本支出30万元，占支出预算73.2%，其中：工资福利支出25.33万元，商品和服务支出2.4万元，对个人和家庭的补助2.27万元；项目支出11万元，占支出预算26.8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算0万元。

桂林市资源县绩效办2016年部门预算公开表.xls