资源县水产畜牧兽医局2016 年部门预算

资源县水产畜牧兽医局2016 年部门预算

目 录

第一部分资源县水产畜牧兽医局 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 资源县水产畜牧兽医局  2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分资源县水产畜牧兽医局 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分资源县水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

    （1）贯彻执行国家和自治区关于渔业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律、法规；拟订本行业规章和规范性文件起草；拟订本行业的产业政策及重大动物疫病防控政策，并组织监督实施；加强本行业行政执法体系建设和执法队伍管理工作。

（2）承担本行业的投资和综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施；引导本行业产业结构的合理调整、生产方式转变、资源的合理配置和产品品质的改善。

（3）组织指导渔业、畜牧业生产、监督指导饲料工业企业和兽药工业企业的生产。培育和扶持优势产业；推广良种良法，促进行业生产力的发展和生产效益的提高。

（4）负责动物疫情管理，组织开展动物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作，提出预警措施和建议；组织实施动物及动物产品检验、检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责组织动物疫病防控技术攻关及推广应用；推行官方兽医、民间执业兽医的资格认定；负责各类兽医实验室的生物安全管理。

（5）指导本行业科研教育体制改革，提出行业发展重大技术进步措施；承办本行业重大科研和技术推广项目的遴选和实施工作；指导和实施本行业人才资源开发工作。

（6）加强本行政区域渔业资源和水生野生动植物资源、草地资源、畜产资源的合理开发利用及渔业、畜牧业物种资源的保护和管理；负责调查处理重大渔业水域污染事故；负责渔船和渔业无线电管理的工作。

（7）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，资源县水产畜牧兽医局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算和参公事业单位预算。

纳入资源县水产畜牧兽医局 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.资源县水产畜牧兽医局

2.资源县动物预防控制中心

3.资源县动物卫生监督所

4.资源县渔政站

5.资源县畜牧站

6.资源县资源镇兽医站

7.资源县中峰乡兽医站

8.资源县梅溪乡兽医站

9.资源县瓜里乡兽医站

10.资源县车田乡兽医站

11资源县两水乡兽医站

12.资源县河口乡兽医站

第三部分 资源县水产畜牧兽医局 2016年部门预算情况说明

一、关于资源县水产畜牧兽医局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

资源县水产畜牧兽医局2016 年财政拨款收支总预算 641.07 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 641.07万元；支出包括：农林水事务支出594.43万元、医疗卫生与计划生育支出 19.35万元、住房保障支出 27.29万元。

二、关于资源县水产畜牧兽医局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。资源县水产畜牧兽医局2016年一般公共预算当年拨款 641.07万元,比 2015 年预算数增加 227.55 万元，主要是农林水事务收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出（类）支出 594.43 万元，占 92.7%；住房保障（类）支出 27.29万元，占 4.3%；医疗卫生与计划生育支出19.35万元，占3.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.农林水（类）农业（款）机构运行（项）2016年预算数为 415.38万元，比 2015 年执行数减少 85.06万元， 减少17%。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位与事业单位（项）2016 年预算数为19.35万元，比 2015 年执行数增 加 7.09万元，增长 57.8%。主要是缴费基数增加。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016 年预算数为 27.29万元，比 2015 年执行数增加8.72 万元， 增长 47%。主要是 2016 年住房公积金缴存基数增加。

4、农林水（类）农业（款）项目类2016年预算数为179.05万元。

  三、关于资源县水产畜牧兽医局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

资源县水产畜牧兽医局2016 年一般公共预算基本支出 462.02 万元， 其中：人员经费 437.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服 务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于资源县水产畜牧兽医局 2016 年“三公”经费预算情况说明

资源县水产畜牧兽医局 2016 年“三公”经费预算数为13.59万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行 费5.84万元，公务接待费 7.75万元。2016 年“三公” 经费预算与 2015 年略有下降。

五、关于资源县水产畜牧兽医局 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

财政部 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于资源县水产畜牧兽医局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，资源县水产畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。

2016年资源县水产畜牧兽医局收入预算 641.07万元，其中：农林水事务594.43万元，占92.3%；医疗卫生与计划生育19.35万元，占3%；住房保障27.29万元，占4.3%； ；全为一般公共预算拨款收入641.07万元，占 100% 。

七、关于资源县水产畜牧兽医局 2016 年支出预算情况说明

资源县水产畜牧兽医局 2016 年支出预算 641.07 万元，其中：基本 支出 462.02万元，占 72.1%；项目支出 179.05万元，占 27.9%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2016 年资源县水产畜牧兽医局各单位政府采购预算总额 8 万元， 其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 10月 31 日，资源县水产畜牧兽医局所属各预算

单位共有车辆5 辆，其中，一般公务用车 3 辆、 一般执法执勤用车2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

本单位对几个较大项目进行绩效目标设置。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注 册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计 学会收取的会费收入等。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位 经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

（七）农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综 合开发支出（项）：指国家农业综合开发办公室、财政部国家 农业综合开发评审中心的项目支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存 比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上 年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位 公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职 工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补 贴 90 元。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加 快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房 和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政 事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单 位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情 况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办 公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制 度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行， 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政 策规定和标准执行。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年部门预算公开表【503】资源县水产畜牧兽医局.xls