资源县政协机关2016年部门预算

资源县政协机关2016年部门预算

目    录

第一部分  资源县政协机关概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

第三部分  2016年部门预算报表

一、部门财政拨款收支总表

二、部门一般公共预算拨款支出表

三、部门一般公共预算基本支出表

四、部门“三公”经费支出预算表

五、部门政府性基金拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

第一部分  资源县政协机关概况

一、资源县政协机关主要职能

人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，开展监督。对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向党和国家机关提出意见建议。

二、部门预算单位构成

资源县政协机关内设办公室、提案社会法制和教文卫体委员会、经济科技联谊和委员联络委员会三个委室。

三、部门人员构成

总编制人数8人，在职实有人数13人，其中：行政编制6人；离退休人员12人。

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

资源县政协2016年收支总预算292.62万元（详见收支总表1），其中：本年收入292.62万元，占收入预算100%；本年支出292.62万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算292.62万元（详见收入总表2），其中：一般公共预算 292.62万元,占100%。

三、2016年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算292.62万元（详见支出总表3_1），包括：基本支出164.92万元，占支出预算56.36%，其中：工资福利支出78.62万元，商品和服务支出11.21万元，对个人和家庭的补助75.09万元；项目支出127.70万元，占支出预算43.64%

与2015年调整后预算对比，支出预算增加122.54万元。其中：基本支出增加44.54万元，主要是工资的增加、养老保险、住房公积金等工资福利的增加; 项目支出增加78万元，主要是2016年政协换届会议项目费用增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出284.38万元，占97.18%；医疗卫生支出0.64万元，占0.22%；住房保障支出7.6万元，占2.6%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。资源县政协机关2016年一般公共预算安排支出292.62万元（详见公共预算10），比上年调整后预算增加122.54万元，其中：基本支出164.92万元，比上年调整后预算增加44.54万元；项目支出127.7万元，比上年调整后预算增加78万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出284.38万元，比上年调整后预算增加119万元，增长71.9%，主要是工资的增加、养老保险、住房公积金等工资福利的增加。

（2）医疗卫生支出0.64万元，比上年调整后预算增加0.64万元，增长100%，主要是2015年预算未将医疗保障单独列出。

（3）住房保障支出7.6万元，比上年调整后预算增加2.9万元，增长61.7%，主要是2015年工资调整，住房公积金随之增大。

（三）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年基本支出（商品和服务支出）预算安排11.21万元（详见商品5表）。

（四）项目支出安排情况

2016年安排项目支出127.7万元，其中：一般公共预算项目支出127.7万元，政府性基金预算支出0万元，财政专户管理项目支出0万元（具体项目详见支出资金总表3-3）。

（五）“三公”经费预算情况

2016年部门预算安排 “三公”经费预算合计23万元，比上年调整后预算增加0.13万元，增0.006%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年调整后预算没有变化，主要是近年没有因公出国事项；

2.公务用车购置费0万元，没有车辆购置计划，比上年调整后预算没有变化；

3. 公务用车运行费2万元，用于保障一般公务用车运行，比上年调整后预算减少3.4万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车

4.公务接待费预算21万元，比上年调整后预算增加3.53万元，主要是2016年为换届年,预计接待事务相对多些。

（六）会议费预算情况

2016年安排会议费预算23.3万元，主要用于政协换届会议及区、市政协在我县召开的政协调研会，比上年调整后预算增加9.35万元，增长67.02%，主要是2016年是政协换届年。

第三部分  2016年部门预算报表

一、部门财政拨款收支总表

二、部门一般公共预算拨款支出表

三、部门一般公共预算基本支出表

四、部门“三公”经费支出预算表

五、部门政府性基金拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表（见附件）

附：政协机关2016年部门预算公开表（八张）

2016年部门预算公开表_[104]政协资源县委员会办公室.xls