资源县中峰镇中心卫生院2024年度部门决算公开

资源县2024年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县中峰镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县中峰镇中心卫生院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：非财政拨款收入支出决算总表

表四： 收入支出决算表

表五：基本支出分项目收入支出决算表

表六：项目支出分项目收入支出决算表

表七：收入决算表

表八：支出决算表

表九：基本支出决算明细表

表十：项目支出决算明细表

表十一：财政拨款收入支出决算表

表十二：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表十三：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表十四： 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表十五：一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

表十六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表十七：政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

表十八：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

表十九：政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

表二十：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表二十一：国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

表二十二： 非财政拨款收入支出决算表

表二十三：非财政拨款支出决算明细表

表二十四：非财政拨款基本支出决算明细表

表二十五：非财政拨款项目支出决算明细表

表二十六： 经营支出等支出决算明细表

表二十七： 年末在职实有人员表

表二十八： 预算支出相关信息表

表二十九：机构运行信息表

表三十：年初结转和结余调整情况表

表三十一： 非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表

表三十二： 主要指标变动情况表

表三十三：其他收入明细情况表

表三十四：住房公积金业务收支情况表

表三十五： 部门决算量化评价表

第三部分 资源县中峰镇中心卫生院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县中峰镇中心卫生院概况

一、主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 
    2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。 
　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。 
　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。 
　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 
　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门决算单位构成

资源中峰镇中心卫生院为全额拨款事业单位，内设科室22个，包括院办公室、公共卫生科、防保科、妇幼保健科、儿童保健科、检验科、B超室、投照室、发热门诊预诊室、门诊注射室、中医门诊、西医诊室、收费室、中药房、西药房、中西药库、处置室、门诊观察室、抢救室、住院病房、清洁卫生室、发热预检分诊台。

1.纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县中峰镇中心卫生院:总人数为60名。其中:

(一)事业编制实有人数29人。

(二)退休人员12名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员31名。

第二部分 资源县中峰镇中心卫生院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县中峰镇中心2024年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县中峰镇中心卫生院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收、支总计均为836.64万元。与2023年度相比，收、支总计均增加20.5万元，增加2.51 %，主要原因是人员增加，其中：年初结转和结余0万元,本年收入836.64元,使用非财政拨款结余 0万元；本年支出836.64万元，结余分配 0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度收入合计836.64万元，与2023年相比增加20.5万元，增加2.51 %，主要原因：财政拨款收入增加,其中：财政拨款收入626.84元,占 74.92  %,与2023年相比增加14.42万元,增加2.35 %；上级补助收入0万元，占0%，与2023年相比增加0万元,增长0 %；事业收入205.84 万元，占 24.6  %，与2023年相比增加13.99万元,提高7.29 %；经营收入0万元，占 0  %，与2023年相比增加0 万元,增长0 %；其他收入3.97万元,占0.47%，与2023年相比减少7.9万元,下降66.55%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度支出合计836.64万元,与2023年相比增加20.5万元,增加2.51 %，主要原因：主要原因是人员增加。其中：基本支出559.48万元，占66.87 %；项目支出  277.16万元，占33.13 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度财政拨款收入、支出总额均为626.84万元，与2023年度相比，收入、支出总额均增加20.5 万元，增加2.51 %，主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计  626.84万元，占本年度支出总额的74.92 %，与2023年度相比，增加14.42万元，增加2.35 %，主要原因是：主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计 626.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.71万元，占  8.73 %；卫生健康支出549.07万元，占 87.59 %；住房保障支出23.05万元，占3.68 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338.31万元，支出决算 626.84万元，完成年初预算的 185.29 %,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元。完成年初预算的0 %。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为33.83  万元，支出决算为33.83万元，完成年初预算的100 %。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 20.89万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的 100   %。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 19.84万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的100   %。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.57 万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的100 %。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.05万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 349.68万元,占财政拨款支出55.78%，与2023年相比增加6.66万元,增长1.94%,其中：人员经费349.68万元,占财政拨款基本支出的100 %，与2023年相比,增加6.66万元，增长1.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计 0万元，占财政拨款基本支出的 0  %，与2023年相比，增长0 万元,增长0%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门2024年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0   万元，与2023年度相比，收入、支出总额均增加0   万元，增长0  %。

2024年度政府性基金预算总收入0 万元中，年初结转结余0 万元，财政拨款收入0万元；本年支出 0万元，其中基本支出  0万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余  万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0  %,与2023年度决算数 0 万元相比，增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0  %,公务接待费支出决算 0 万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算   0 万元，占   0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置 0 万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2024年度机关运行经费支出0 万元，与2023年  0万元相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：财政资金周转困难暂未支付。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆 2  辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用0辆、其他用车2 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位2024年绩效完成的良好，得到大家的一致好评，见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。