桂林市资源县疾病预防控制中心2024年度部门决算

    第三部分：资源县疾病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支总计均为1251.99万元。与2023年度相比，收、支总计均减少266.03万元，下降了17.52%。主要原因：1.是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；2.2024年度一般公共预算财政拨款收入与2023年度相比减少了185.08万元，下降了21%，事业收入与2023年度相比增加了75万元，增加了17.44%。其他收入2023年度有11.23万元，2024年无。其中：年初结转和结余50.92万元,本年收入1201.07万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出1187.64万元，结余分配0万元，年末结转结余64.34万元。

二、收入决算情况说明

本单位2024年度收入合计1201.07万元，与2023年相比减少了121.32万元，下降了9.17%，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。其中：2024年财政补助收入为696.07万元，与2023年相比减少了185.08万元，下降了21%（主要为2024年公共卫生项目比2023年度减少了163.14万元）；2024年事业收入505万元(主要是疫苗成本增加（疫苗零差价）），与2023年度相比增加了75万元，增长了17.44%；2024年其他收入0万元，与2023年度相比减少11.23万元。

三、支出决算情况说明

本单位2024年度支出合计1187.64万元,与2023年相比减少了278.29万元,下降了18.98%，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。其中：基本支出377.27万元，占31.77%；项目支出810.37万元，占68.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收入、支出总额均为737.83万元，与2023年度相比，收入、支出总额均减少了332.77万元，下降了31.08%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出，财政库款困难部分项目资金暂未支付，按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计700.53万元，占本年度支出总额的58.98%，与2023年度相比，减少328.31万元，下降31.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况说明。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计700.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）54.29万元，占7.75%；卫生健康支出（类）619.38万元，占88.41%；农林水支出（类）3.21万元，占0.46%；住房保障支出（类）23.65万元，占3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为653.1万元，支出决算700.53万元，完成年初预算的107.26%,决算数大于预算数的主要原因一是年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整等情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为38.62万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的77.94%,决算数小于预算数的主要原因：年中执行预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为19.31万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的73.54%,决算数小于预算数的主要原因：年中执行预算调整。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算316.9万元，支出决算为366.03万元，完成年初预算的115.5%,决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算（增加了中央转移支付项目）。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为15万元，支出决算为99.54万元，完成年初预算的663.6%,决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算（增加了中央转移支付项目）。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为125.78万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算（增加了中央转移支付项目）。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为26.97万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的68.89%,决算数小于预算数的主要原因：年中执行预算调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为12.07万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的78.33%,决算数小于预算数的主要原因：年中执行预算调整。

8.农林水支出（类）扶贫（款）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.21万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28.97万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的81.64%,决算数大于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计377.27万元,占财政拨款支出的53.86%，与2023年相比增加了3.65万元,增加了0.96%.其中：人员经费362.56万元,占财政拨款基本支出的96.1%，与2023年相比,减少4.03万元，下降了1.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等；公用经费合计14.72万元，占财政拨款基本支出的3.9%，与2023年相比，增加了0.39万元,增长了2.72%,主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为10.21万元，完成预算的102.1%,与2023年度决算数10万元相比，增加了0.21万元,增长了2.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2023年相比，增长（减少）0万元,增长（下降）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.21万元;与2023年度相比增加了0.21万元(2023年度决算为0万元）。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元；完成预算的100%；与2023年相比，未增未减。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算10.21万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算0.21万元，占2.06%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占97.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组3个、来宾45人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置10万元，单位本级特殊业务用车4辆。公务用车运行维护费10万元，主要是车辆维修、油费、过路过桥费等支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的特殊业务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位2024年度无政府性基金财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

本部门（单位）2024年度政府采购支出总额13.94万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购服务支出12.95万元。授予中小企业合同金额12.74万元，占政府采购支出总额的90.39%,其中：授予小微企业合同金额12.74万元,占政府采购支出总额的90.39%。

（二）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特殊业务用车4辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金251.34万元，占一般公共预算项目支出总额的77.75%。

共组织对基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务补助资金等进行了绩效评价，全达到上级要求（主要见绩效评价附表）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。