资源县农业机械化服务中心2024年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县农业机械化服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县农业机械化服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县农业机械化服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释 

第一部分 资源县农业机械化服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究提出农业机械化发展方向,为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

（二）调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术问题，提出对策建议。

（三）负责农业机械购置补贴的相关事务性工作；承担农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾等相关事务性工作。

（四）贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、国家支持推广的农业机械产品目录。开展农业机械化新技术引进、试验示范、推广、应用和咨询服务。协助开展重大农业机械化科研攻关和建设农业机械化示范基地。

（五）负责农业机械安全监理的技术性和事务性工作。

（六）承担农业机械鉴定、农业机械产品检验检测的技术性和事务性工作。负责农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

（七）承担农业机械化系统的信息化建设具体工作。负责农业机械化相关统计工作。

（八）完成县委、县人民政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

资源县农业机械化服务中心设事业单位2个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位1个。

纳入2024年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分 资源县农业机械化服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县农业机械化服务中心2024年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县农业机械化服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支总计均为381.65万元。与2023年度相比，收、支总计均减少113.56万元，下降22.93%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；其中：年初结转和结余8.59万元,本年收入373.06元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出381.65 万元，结余分配 0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本单位2024年度收入合计373.06万元，与2023年相比减少113.72万元，下降23.36 %，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业。其中：财政拨款收入373.05万元,占99.99%,与2023年相比减少113.23万元,下降23.28%；上级补助收入0万元，占0 %，与2023年相比增加0 万元,增长0 %；事业收入0万元，占 0 %，与2023年相比增加0万元,增长0 %；经营收入0万元，占0%，与2023年相比增加0 万元,增长0 %；其他收入0.01万元,占0.01%，与2023年相比减少0.49万元,下降98 %。

三、支出决算情况说明

本单位2024年度支出合计381.65万元,与2023年相比减少104.97万元,下降21.57 %，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，其中：基本支出227.22万元，占59.54%；项目支出154.43万元，占40.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收入、支出总额均为381.46万元，与2023年度相比，收入、支出总额均减少104.97万元，下降21.57%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计381.46万元，占本年度支出总额的99.95 %，与2023年度相比，减少104.82万元，下降21.56 %，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计381.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）49.98万元，占13.10%；卫生健康支出（类）18.5万元，占4.85 %；农林水支出（类）300.4万元，占78.75%；住房保障支出（类）12.57万元，占3.30 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.05万元，支出决算381.46万元，完成年初预算的203.93%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.93 万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的128.07%,决算数大于预算数主要原因工资基数调整，年中追加预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.46万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的128.17%,决算数大于预算数主要原因工资基数调整，年中预算调整。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请预算，年中追加预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.17万元，支出决算为8.35 万元，完成年初预算的82.10 %,决算数小于预算数主要原因工资基数调整，年中预算调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为4.98 万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数主要原因年初未申请预算，年中预算调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.04万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的128.22 %,决算数大于预算数主要原因工资基数调整，年中预算调整。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为198.98万元，支出决算为120.04万元，完成年初预算的60.33%,决算数小于决算数的原因年中预算调整。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为13.78万元，支出决算为16.40万元，完成年初预算的119.01%,决算数大于预算数主要原因年中预算调整。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为49.54万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数主要原因是该项目年初未申请预算，年中追加预算。

10农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请预算，年中追加预算。

11.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的 0%,决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请预算，年中追加预算。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为99.98万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请预算，年中追加预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的0 %,决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请预算，年中追加预算。

14.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的   0%,决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请预算，年中追加预算。

15.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的   0%,决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请预算，年中追加预算。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.7万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的129.59%,决算数大于预算数主要原因工资基数调整，预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 227.22万元,占财政拨款支出的59.57%，与2023年相比减少7.74万元,下降3.29%,其中：人员经费204.23 万元,占财政拨款基本支出的89.88 %，与2023年相比,减少12万元，下降5.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等；公用经费合计22.99万元，占财政拨款基本支出的10.12 %，与2023年相比，增长4.26   万元,增长22.74 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位2024年度无政府性基金财政拨款收入、支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.27 万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%,与2023年度决算数0.33万元相比，减少0.06万元，下降18.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，与2023年相持平。

公务接待费支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%，与2023年度决算数0.33万元相比，减少0.06万元，下降18.18 %。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算0.27万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务接待费支0.27决算 万元，占100 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次。

2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组6个、来宾45人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0 万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2024年度机关运行经费支出22.99万元，与2023年18.73万元相比，增加4.26万元，增长22.74%。主要原因是：2023年部分支出在当年支付。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金225.59万元，占一般公共预算项目支出总额的59.11%。

共组织对“农机构置与应用补贴”等8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出225.59万元，政府性基金预算支出 0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果为一等。

项目支出绩效自评表见附件。

（五）一般性支出情况

本单位2024年度会议费开支0.22万元,主要用于本单位开展工作；培训费开支0.22万元，培训人数275人，用于开展，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。