资源县公安局交通管理大队2024年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县公安局交通管理大队2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县公安局交通管理大队2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

（一）负责辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

（二）上路巡逻检查、依法纠正交通违法行为、教育和处罚违法当事人。

（三）制定道路交通管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。

（四）按照法律规定的程序和内容处理辖区道路交通事故。

（五）负责驾驶员日常管理、考试审验及机动车的入户、检审工作。

（六）负责组织实施对辖区机动车驾驶人交通参与者的交通安全法规宣传教育。

（七）接受公民报警、救助。对辖区实施治安管理、防范、查处治安案件、打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动、堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，维护辖区治安稳定。

（八）承担道路交通警卫任务。

（九）按规定足额征收、上缴行政事业性收费收入。

（十）依法行使各项行政许可工作。

（十一）检查、指导和落实有车单位及安联组的交通安全管理工作。

（十二）按照道路交通安全联席会议要求做好相关工作。

（十三）配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议其他应当履行的法定职责。 

  二、部门决算单位构成

资源县公安局交通管理大队内设有办公室、车管所、事故中队、秩序中队、电子警察中队。

纳入2024年部门预算编报范单位详细情况见下表：

第二部分 资源县公安局交通管理大队2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县公安局交通管理大队2024年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县公安局交通管理大队2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收入合计为534.48、支出合计为534.47万元。收入与2023年度相比，收入减少57.95万元，支出减少57.96万元，收、支均下降9.78%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出，其中：年初结转和结余0.42万元,本年收入534.48元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出534.47万元，结余分配0万元，年末结转结余0.43 万元。

二、收入决算情况说明

本单位2024年度收入合计534.48万元，与2023年相比减少57.95万元，下降9.78 %，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出,其中：财政拨款收入534.47万元,占99.99%,与2023年相比减少57.96万元,下降9.78 %；上级补助收入0万元，占0 %，与2023年相比增加0万元,增长0 %；事业收入0万元，占0 %，与2023年相比增加0 万元,增长0 %；经营收入0万元，占0%，与2023年相比增加0万元,增长0%；其他收入0.01万元,占0.01%，与2023年相比增加0.01 万元,增长100 %。

三、支出决算情况说明

本单位2024年度支出合计534.47万元,与2023年相比减少57.96万元,下降9.78 %，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出，其中：基本支出179.38万元，占33.56 %；项目支出355.1万元，占66.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收入、支出总额均为534.9万元，与2023年度592.85相比，收入、支出总额均减少58.38万元，下降9.85%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计534.47万元，占本年度支出总额的99.92 %，与2023年度592.43相比，减少57.96万元，下降9.78 %，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计534.47万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类） 459.07 万元，占85.89%；社会保障和就业支出（类）38.97万元，占7.29 %；卫生健康支出（类）12.21万元，占 2.28 %；农林水支出（类）15万元，占2.81%；住房保障支出（类）9.22万元，占1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.5万元，支出决算534.47万元，完成年初预算的285.05%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

1.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0万元，支出决算为340.1万元，完成年初预算的0 %,决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请预算，年中追加预算。

2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为118.98万元，完成年初预算的0 %,决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请预算，年中预算调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15.56万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的88.75 %,决算数小于预算数主要原因年中预算调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.78万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的323.26%,决算数小于预算数主要原因年中预算调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.95万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的72.40 %,决算数小于决算数的原因年中预算调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.92万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的96.96%,决算数小于决算数的原因年中预算调整。

7.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%,决算数大于决算数的原因该项目年初未申请预算，年中追加预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.67万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的79%,决算数小于决算数的原因年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 179.38万元,占财政拨款支出的33.56%，与2023年相比减少10.92万元,下降5.74%,其中：人员经费155.95 万元,占财政拨款基本支出的86.94 %，与2023年172.78相比,减少16.83万元，下降9.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费合计23.43万元，占财政拨款基本支出的13.06%，与2023年相比，减少151.73  万元,下降86.62%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位2024年度未安排政府性基金财政拨款收入、支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.17万元，支出决算为25.17万元，完成预算的100 %,与2023年度决算数24.88万元相比，增加0.29万元，下降1.17 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，与2023年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2023年度决算数相比平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.17万元，支出决算为25.17万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算25.17万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务接待费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算25.17万元，占100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0个、来宾0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.17万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费25.17万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全等支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2024年度机关运行经费支出23.43万元，与2023年17.52万元相比，增加5.91万元，增长33.72 %。主要原因是：上年部分支出在本年支付。

（二）政府采购支出情况

本部门（单位）2024年度政府采购支出总额14.3万元，其中：政府采购货物支出14.3万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0 辆、其他用车3 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共11个项目，涉及资金361.36万元。

从评价情况来看，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。 

本部门开展预算绩效管理工作见附件

（五）一般性支出情况

本单位2024年度会议费开支0.05万元,主要用于开展单位工作；培训费开支0.24万元，培训人数14人，用于开展大队民警警衔晋升培训，“素质强警”等培训。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。