资源县文化广电体育和旅游局（汇总）2024年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县文化广电体育和旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县文化广电体育和旅游局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县文化广电体育和旅游局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县文化广电体育和旅游局概况

一、主要职能

(一)研究拟订文化、广电、体育和旅游政策措施，起草文化、广电、体育和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。

(二)统筹规划全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三)管理全县性重大文化活动，指导全县文化和旅游重点设施，重大项目建设，全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

(四)指导，管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广播电视、体育、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

(六)指导、推进文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进全县文化、广播电视、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

(七)负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全县文化体育产业和旅游产业，指导实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、广电，旅游与相关产业融合发展。

(九)指导全县文化和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调和指导全县假日旅游工作。负责文化、广电、体育和旅游系统安全监督管理工作。

(十)指导、管理及组织实施全县文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十一)指导、管理全县文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

(十二)统筹规划全县文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全县博物馆、文物管理机构业务建设。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。 

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

资源县文化广电体育和旅游局局设行政单位1个，参公事业单位1个，财政核拨事业单位5个。参公事业单位是资资源县旅游综合发展中心，财政核拨事业单位分别是：资源县文化馆、资源县图书馆、资源县非物传承保护和农村文艺服务中心、资源县文物管理所、资源县业余体校。

2024年部门决算单位构成：

（二）编制现状及人员构成

资源县文化广电体育和旅游局:总编制数为75名，其中:

(1)行政编制7人，其中:领导4人。事业编制62名。

(2)退休人员48名。

(3)财政供养无编人员2名，编制外长期聘用人员42名。

第二部分 资源县文化广电体育和旅游局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县文化广电体育和旅游局2024年度部门决算公开表》。 

第三部分 资源县文化广电体育和旅游局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支出总计均为2742.92万元。与2023年度相比，收入、支总计均减少1578.31万元，下降36.52%，主要原因是预算调整。其中：年初结转和结余18.44万元,本年收入2724.48元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出2742.92万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本单位2024年度收入合计2724.48万元，与2023年相比减少1578.31万元，下降36.52%，主要原因是预算调整。其中：财政拨款收入2395.14万元,占87.91%,与2023年相比减少946.53万元,下降52.92%；上级补助收入0万元，占0%，与2023年相比增加0万元,增长0%；事业收入0万元，占0%，与2023年相比增加0万元,增长0%；经营收入0万元，占0%，与2023年相比增加0万元,增长0%；其他收入329.33万元,占12.09%，与2023年相比减少636.48万元,下降65.9%。

三、支出决算情况说明

本单位2024年度支出合计2742.92万元,与2023年相比减少1578.31万元,下降36.52%，主要原因预算调整。其中：基本支出1083.8元，占39.51%；项目支出1659.12万元，占60.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收入、支出总额均为2395.14万元，与2023年度相比，收入、支出总额均减少946.53万元,下降52.92%，主要原因预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2384.13万元，占本年度支出总额的86.92%，与2023年度相比，减少1578.31万元，下降36.52%，主要原因：一、是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；二、预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2384.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）22.44万元，占0.94%；农林水支出（类）26.54万元占1.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）2028.73万元，占85.09%；社会保障和就业支出（类）160.37万元，占6.73%；卫生健康支出（类）83.67万元，占3.51%；住房保障支出（类）62.37万元，占2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1979.34万元，支出决算2384.13万元，完成年初预算的120.45%,决算数大于预算数的主要原因一、是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；二、预算调整。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为304.22万元，支出决算为331.4万元，完成年初预算的108.93%,决算数大于预算数主要原因是预算调整。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为65.6万元，支出决算为244.23万元，完成年初预算的372.3%,决算数大于预算数主要原因是预算调整。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为47.59万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算的92.37%,决算数小于预算数主要原因是预算调整。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示纪念机构（项）年初预算为105.54万元，支出决算为136.82万元，完成年初预算的129.64%,决算数大于预算数主要原因是预算调整。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算为237.64万元，支出决算为174.29万元，完成年初预算的73.34%,决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为3万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的1381.67%,决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为3万元，支出决算为20万元，完成年初预算的666.67%,决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为4万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的155.75%,。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算为50万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的2.78%,决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算为116.46万元，支出决算为138.83万元，完成年初预算的119.21%,决算数大于预算数的主要原因：：预算调整。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为67.5万元，支出决算为236.21万元，完成年初预算的349.95%,决算数大于预算数的主要原因是：一、是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；二、预算调整。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）年初预算为27.53万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的83%,决算数小于预算数主要原因是：预算调整。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理（项）年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为220万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的6.8%,决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为147万元，支出决算为129.65万元，完成年初预算的88.2%,决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为45.39万元，支出决算为33.09万元，完成年初预算的72.9%,决算数大于预算数的主要原因：预算调整。 

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为178.54万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为141.58万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的21.78%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为20万元，支出决算为265.57万元，完成年初预算的1327.85%,决算数大于预算数的主要原因：一、是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是预算调整。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为121.03万元，支出决算为91.2万元，完成年初预算的75.35%，决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为56.18万元，支出决算为69.17万元，完成年初预算的123.12%，决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为23.45万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的73.94%,决算数小于决算数的原因预算调整。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为45.91万元，支出决算为26.02万元，完成年初预算的56.68%,决算数小于决算数的原因预算调整。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为49.75万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的81.05%,决算数小于决算数的原因预算调整。

25.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为84.26万元，支出决算为62.37万元，完成年初预算的74.02%,算数小于预算数的主要原因：预算调整。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1083.8万元,占财政拨款支出的45.46%，与2023年相比增加2万元,增长0.18%,其中：人员经费983.87万元,占财政拨款基本支出的90.78%，与2023年相比,增加23.94万元，减少2.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计99.94万元，占财政拨款基本支出的9.22%，与2023年相比，增加25.94万元,增长35.05%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位2024年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为11.01万元，与2023年度相比，收入、支出总额均减少0.04万元，下降0.36%，主要原因：预算调整。

2024年度政府性基金预算总收入11.01万元，其中，年初结转结余0万元，财政拨款收入11.01万元；本年支出11.01万元，其中基本支出0万元，项目支出11.01万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.07万元，支出决算为4.05万元，完成预算的99.51%,与2023年度决算数4.17万元相比，减少0.1万元，下降2.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2023年相比，增长0万元,增长0%，主要原因本年度未安排因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1.57万元，支出决算为1.55万元，完成预算的98.73%，与2023年度决算数1.67万元相比，减少0.12万元，下降7.19%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%;与上年相比增加0万元，增长0%,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算4.05万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算1.55万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.55万元，全年共接待来访团组39个、来宾303人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.5万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2024年度机关运行经费支出58.75万元，与2023年47.65万元相比，增加1.23万元，增长2.58%。主要原因是：财政资金拨款增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年度政府采购支出总额89.82万元，其中：政府采购货物支出9.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1606.32万元，占项目支出总额的96.82%。组织对2024年补助市县体育项目资金等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对关于2024年全国冬季村晚桂林市资源县资源镇马家村示范展示活动经费的请示等88个项目进行了绩效评价，涉及一般公共决算支出1606.32万元，政府性基金决算支出11.01万元。然后由评价小组本着公平公正、科学规范的原则，对上报的相关材料进行审查、复核和测评，并按照评价标准和规范对各项指标进行计算和打分，最终形成上报项目自评表。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，对88个项目进行了绩效评价，关于2024年全国冬季村晚桂林市资源县资源镇马家村示范展示活动经费的请示自评得分为87.56分，2024年补助市县体育项目资金的通知自评分为89.78分。从评价情况来看，资金使用还是比较合理，达到预期的效果。2024年度项目支出绩效目标自评表见附件。 

（五）一般性支出情况

本单位2024年度会议费开支1.41万元,主要用于文化、体育、广电、旅游等工作会议；培训费开支32.01万元，培训人数1781人，用于开展文化人才、体育赛事活动、旅游人才等培训。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。