资源县政法委2024年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县政法委2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县政法委2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县政法委概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

（二）研究制订贯彻落实党中央和自治区党委、市委及县委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施，及时向县委提出意见和建议，对一定时间内的政法工作做出全局性部署，并监督检查，抓好贯彻落实。

（三）组织、协调、指导全县维护社会稳定的工作。

（四）组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造和谐稳定的社会环境。

（五）组织、协调、指导全县防范和处理邪教组织工作。

（六）组织、协调、指导全县开展国家安全人民防线工作。

（七）组织推动广大法学工作者、法律工作者参与立法的起草、论证，参与执法的调查和司法的改革，参与法学教学和法治宣传，开展多学科、多层次、宽领域的法学研究。

（八）检查全县政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况，结合实际，研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。

（九）监督全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县各政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件。

（十）组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。

（十一）研究提升全县政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委组织部考察、管理同级政法部门的领导班子，协助县纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。

（十二）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

（十三）指导乡（镇）政法工作。

（十四）及时向党委、政府反映政法工作的重大情况，办理县委和市委政法委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县政法委设行政单位1个及下属事业单位1个

第二部分 资源县政法委2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县政法委2024年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县政法委2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收、支总计均为887.57万元。与2023年度相比，收、支总计均减少27.34万元，减少 2.99 %，主要原因是按照党中央，国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，减少非刚性，非重要项目支出。其中：年初结转和结余0万元,本年收入 887.57元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出887.57 万元，结余分配0 万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度收入合计887.57万元，与2023年相比减少27.34 万元，减少2.99 %，主要原因是按照党中央，国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，减少非刚性，非重要项目支出。其中：财政拨款收入887.57 万元,占100%,与2023年相比减少 27.34万元,减少2.99 %。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度支出合计887.57 万元,与2023年相比减少27.34万元,减少2.99 %，主要原因是按照党中央，国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，减少非刚性，非重要项目支出。其中：基本支出268.26万元，占30.22%；项目支出619.31万元，占69.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度财政拨款收入、支出总额均为887.57万元，与2023年度相比，收入、支出总额均减少27.34万元，减少2.99 %，主要原因一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计821.57万元，占本年度支出总额的92.56%，与2023年度相比，减少27.34 万元，减少2.99 %，主要原因一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是年初财政拨款结转和结余减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计821.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出672.41万元，占75.76%；公共安全支出9.6万元，占1.08%；社会保障和就业支出74.69万元，占8.42 %；卫生健康支出21.49万元，占2.42 %；农林水支出28.82万元，占3.25%；住房保障支出14.56万元，占1.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为415.08万元，支出决算821.57万元，完成年初预算的213.83%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为168.24万元，支出决算为172.6万元，完成年初预算的102.6 %,决算数大于预算数的主要原因是工作人员调动，预算调整。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为97.2万元，支出决算为485.2万元，完成年初预算的499.18%,决算数大于预算数的主要原因：一、大部分项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。。

3.公共安全支出（类）公安（款）国家司法救助（项）年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

4.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为97.2万元，支出决算为28.64万元，决算数小于预算数的主要原因一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为20.18万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的106.64 %,决算数大于预算数主要原因是人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.09万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的243.11 %,决算数大于预算数的原因是人员调动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.61万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的86.13%,决算数小于预算数的原因是人员调动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.68万元，支出决算为11.49 万元，完成年初预算的98.37%,决算数小于预算数的原因是人员调动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.14万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的96.17%,决算数小于预算数的原因人员调动。

10.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为28.82万元,决算数大于预算数的原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计268.26万元,占财政拨款支出的30.22 %，与2023年相比增加34.44万元,增长14.73 %,其中：人员经费246.78万元,占财政拨款基本支出的92%，与2023年相比,增加 32.73万元，增长15.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计21.48万元，占财政拨款基本支出的8%，与2023年相比，增加1.72万元，增加8.7%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门2024年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为66万元，与2023年度相比，收入、支出总额均增加66万元，主要原因是预算调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100 %,与2023年度决算数0.32万元相比，增加0.02万元，增加5.88 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为0 万元；

公务接待费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平;与2023年度决算数0.32万元相比，增加0.02万元，增加5.88 %。主要原因是人员调动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为0万元；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算0.34万元中，因公出国（境）费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.34万元，占100 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因

公出国（境）团组0个，累计0 人次。

2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组20个、来宾 69人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0 万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2024年度机关运行经费支出21.48万元，与2023年19.76万元相比，增加1.72万元，增长8.7%。主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.49万元，全部用于购置办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目粤桂资金用于基层群防群治队伍人员业务能力提升培训项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金23万元，占一般公共预算项目支出总额的2.59%。

组织对“2024年资源县基层群防群治队伍人员业务能力提升培训”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出23万元。并对该项目开展绩效评价。从评价情况来看，通过此次培训授课，参训人员不仅提升了业务知识，增强了网格化管理水平、履职能力和服务意识，还提高了网格员队伍的凝聚力、组织力和战斗力。更重要的是，大家更加深刻地理解了网格工作的意义和价值，认识到了网格工作就是延伸工作服务触角，通过下沉服务为群众解难题、办实事、谋福祉。为基层群防群治队伍人员业务能力的提升奠定了坚实基础。

（五）一般性支出情况

本部门2024年度会议费开支0.34万元,主要用于本单位召开政法相关工作会议的文件印刷、饮用水等开支；培训费开支23.32万元，培训人数280人，主要用于开展群防群治队队伍人员业务能力提升培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。