中共资源县委员会办公室2024年度部门决算公开(汇总）

目    录

第一部分 中共资源县委员会办公室(汇总）概况  

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共资源县委员会办公室(汇总）2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共资源县委员会办公室(汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 中共资源县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）负责县委文电和日常文书处理。

（二）负责县委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕县委的总体部署和中心工作开展调研

（三）负责为县提供政策法规服务工作。

（四）负责县委各种会议、活动的服务和领导同志公务活动的组织安排工作。

（五）负责《党的地方委员会工作条例》和县委议事制度有关工作的组织实施;承办县委交办的与县人大常委会、政府、政协和驻资源部队及农业和农村的协调工作。

（六）负责信息的收集报送工作和县委日常值班工作。

（七）负责自治区、桂林市和资源县党、政、军领导机关及要害部门核心秘密载体的传递工作。

（八）负责全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作协调全县党委办公自动化工作。

(九)负责全县保密、外事工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作;依法履行保密行政管理职能。

(十)对全县党委系统办公室进行指导。

(十一)负责县委办公室的行政及财务管理、安全保卫和重要接待工作。

(十二)负责全县政策研究工作。

(十三)负责县委全面深化改革和国家安全工作。

(十四)负责贯彻执行档案工作的法律、法规和档案行政管理的方针政策。

(十五)统一领导和管理县委县政府信访局、县委县政府督查和绩效考评办公室。

二、部门决算单位构成

中共资源县委会办公室内设行政单位1个;事业单位2个，其中:参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位1个。

纳入2024年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

第二部分 中共资源县委员会办公室（汇总）2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《中共资源县委员会办公室（汇总）2024年度部门决算公开表》。

第三部分 中共资源县委员会（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收、支总计均为605.34万元。与2023年度相比，收、支总计均减少114.72万元，下降15.93%，主要原因是财政拨款收入支出减少，其中：年初结转和结余0万元,本年收入605.34元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出605.34万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度收入合计605.34万元，与2023年相比减少114.72万元，下降15.93%，主要原因财政拨款收入减少,其中：财政拨款收入605.34万元,占100%,与2023年相比减少114.72万元,下降15.93%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度支出合计605.34万元,与2023年相比减少114.72万元,下降15.93%，主要原因社会保障和就业支出、农林水支出等减少，其中：基本支出517.07万元，占85.42%；项目支出88.27万元，占14.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度财政拨款收入、支出总额均为605.34万元，与2023年度相比，收入、支出总额均减少114.72万元，下降15.93%，主要原因一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；                                           

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合605.34万元，占本年度支出总额的100 %，与2023年度相比，减少114.72万元，下降15.93%，主要原因财政拨款支出减少、一般公共服务支出减少、社会保障和就业支出减少、住房保障支出减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出605.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出462.59万元，占76.42%；社会保障和就业支出72.26万元，占11.94%；卫生健康支出32.8万元，占5.42%；农林水支出9.58万元，占1.58%；住房保障支出28.12万元，占4.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.01万元，支出决算605.34万元，完成年初预算的132.17%,决算数大于预算数的主要原因：一、年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

1.一般公共服务支出行政运行年初预算为335.92万元，支出决算为406.62万元，完成年初预算的121.05%,决算数大于预算数主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

2.一般公共服务支出一般行政管理事务年初预算0万元，支出决算为53.98万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因：一、年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

3.一般公共服务支出其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为37.56万元，支出决算为37.68万元，完成年初预算的100.32%,决算数大于预算数的原因是人员调动（增加）。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为18.78万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的184.13%,决算数大于预算数主要原因是人员调动（增加）。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为21.6万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的81.76%,决算数小于预算数主要原因是预算调整。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为14.57万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的103.84%,决算数大于预算数主要原因人员调动（增加）。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为28.18万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数主要原因预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计517.07万元,占财政拨款支出的85.42%，与2023年相比增增加53.97万元,增长11.65%,其中：人员经费433.05万元,占财政拨款基本支出的83.75 %，与2023年相比,增加31.82万元，增长7.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计84.03万元，占财政拨款基本支出的16.25%，与2023年相比，增加22.16万元,增长35.82%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门2024年度无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.07万元，支出决算为0.83万元，完成预算的77.57%,与2023年度决算数1.13万元相比，减少0.3万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，公务接待费支出预算为1.07万元，支出决算为0.83万元，完成预算的77.57%，决算数小于预算数；与2023年度决算数1.13万元相比，减少0.3万元，下降26.55%。主要原因是动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算0.83万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.83万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组16个、来宾120人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2024年度机关运行经费支出84.03万元，与2023年61.87万元相比，增加22.16万元，增长35.82%。主要原因是人员增加和预算调整。   

（二）政府采购支出情况

本部门2024年度政府采购支出总额15.88万元，其中：政府采购货物支出15.88万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.88万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额15.88万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金88.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“县委全会及日常会议项目经费”等14个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出88.27万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，11个项目自评得分在90分以上，自评结论是一等。

详见附件：《中共资源县委员会项目支出绩效自评表》

（五）一般性支出情况

本部门2024年度会议费开支5.35万元,主要用于印刷会议材料以及购买会议用品等；培训费开支0.39万元，培训人数60人，用于开展业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。