资源县科学技术协会2024年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县资源县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县资源县科学技术协会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县资源县科学技术协会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县资源县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）团结和动员科学技术工作者投身于科技兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长，促进科学技术与经济的结合，为社会物质与精神文明服务。

（二）普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，组织开展青少年科学技术活动，提高全县人民的科学文化素质。

（三）加强科普组织网络建设，指导基层科普工作，发挥科普主力军作用。

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县资源县科学技术协会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县资源县科学技术协会2024年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县资源县科学技术协会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2024年度收、支总计均为117.37万元。与2023年度相比，收、支总计均增加17.31万元，增长17.3 %，主要原因是人员经费和项目收入增加，其中：年初结转和结余0万元,本年收入117.37元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出117.37万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门（单位）2024年度收入合计117.37万元，与2023年相比增加17.31万元，增长17.3%，主要原因人员经费和项目支出增加。其中：财政拨款收入117.37万元,占100%,与2023年相比增加17.37万元,增长17.3 %；上级补助收入0万元，事业收入 0万元。经营收入0万元。其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度支出合计117.37万元,与2023年相比增加17.31万元,增长17.3 %，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出82.69万元，占70.45%；项目支出34.68万元，占29.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2024年度财政拨款收入、支出总额均为117.37万元，与2023年度相比，收入、支出总额均增加17.31 万元，增长17.3%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款支出合计117.37万元，占本年度支出总额的100%，与2023年度相比，增加17.31万元，增长17.3 %，主要原因人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款支出合计117.37万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）70.59万元，占60.14%；社会保障和就业支出（类）35.34万元，占30.11 %；卫生健康支出（类）6.78万元，占5.78 %；住房保障支出（类）4.66万元，占3.97 %。

　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.3 万元，支出决算117.37万元，完成年初预算的146.16%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加项目预算。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为61.09万元，支出决算为61.59万元，完成年初预算的100 %,决算数大于预算数主要原因人员工资增加变动。

　　2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）年初预算为0万元，支出决算为9万元，为年中追加预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.2万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）年初预算为 6.39万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0无。支出决算25.68万元。为支付的死亡抚恤金。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.88万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的86 %,决算数决算数小于决算数的原因是按规定缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.68万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的92.66%,是按规定缴纳的医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.8万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的97%,是按规定缴纳的住房公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计82.69万元,占财政拨款支出的70.45%，其中：人员经费76.8万元,占财政拨款基本支出的65.43 %，与2023年相比，减少1.86万元,减少29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计5.89万元，占财政拨款基本支出的7.12 %，与2023年相比，减少1.04万元,减少15.07%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门（单位）2024年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100 %,与2023年度决算数0.2万元相比，减少0.08万元，下降40 %，主要是一方面是厉行节约，一方面由于年底财政库款紧张，部分公务接待款项没支付。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万。

公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100% 。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0万。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算0.12万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万。

　　2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组2个、来宾8人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2024年度机关运行经费支出5.89万元，与2024年6.9万元相比，减少1万元，下降14.5 %。主要原因是：一方面是厉行节约，另一方面部分由于财政资金周转困难暂未支付。

本部门（单位）2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%,其中：授予小微企业合同金额 0.88万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金34.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“科技三项经费、全民科学素质建设工作经费、老科协工作经费、离退休人员死亡抚恤金等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出34.68万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

根据财政预算管理要求，我部门组织对“科技三项经费”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出34.68万元。从评价情况来看，项目总预算数34.68万元，全年执行数34.68万元，预算执行率100%，其中：自评一等项目4个。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2024年度会议费开支0.02万元,主要用于会议用品开支；培训费开支 0.09万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。