资源县应急管理局（本级）2024年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县应急管理局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释 

第一部分 资源县应急管理局概况

一、主要职能

(一)负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订全县应急管理、安全生产等相关规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省、市关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。

(三)指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)负责应急管理信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般事故灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般事故灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻淅武警部队和基干民兵参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。

(八)组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)统筹协调全县森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处、产业集聚区管理委员会安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家和省、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法监督检查本行政区域内生产经营单位安全培训及持证上岗情况。

(十六)负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

(十七)贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况。拟订地震应急预案、综合防御措施并监督检查;负责本行政区域内地震安全性评价的管理和监督;指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作;会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作;承担县防震抗震指挥部日常工作。

(十八)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县应急管理局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县应急管理局2024年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2024年度收入860.79 万元，支出859.81万元，与2023年度相比，收入减少1220.39万元，下降58.64%，支出减少1219.89万元，下降58.66%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，灾害防治及应急管理支出减少。其中：年初结转和结余1.47万元,本年收入860.79万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出859.81万元，结余分配 0万元，年末结转结余2.46万元。

二、收入决算情况说明

本部门（单位）2024年度收入合计860.79万元，与2023年相比减少1220.39万元，下降58.64%，主要原因一般公共预算财政拨款收入及其他收入减少，其中：财政拨款收入858.96万元,占99.78 %,与2023年相比减少1218万元,下降58.64%；上级补助收入0万元，占 0 %，与2023年相比没有变化；事业收入0万元，占0%，与2023年相比没有变化；经营收入0万元，占 0 %，与2023年相比没有变化；其他收入1.84 万元,占0.21%，与2023年相比减少2.37万元,下降56.29 %。

三、支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度支出合计859.81 万元,与2023年相比减少1219.89万元,下降58.66 %，主要原因减少了灾害防治及应急管理的项目支出，其中：基本支出349.9万元，占40.7%；项目支出509.91万元，占59.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2024年度财政拨款收入、支出总额均为858.96 万元，与2023年度相比，收入、支出总额均减少1218万元，下降58.64%，主要原因是资源县受自然灾害影响较去年小，中央和自治区下达了救灾资金减少，因此财政拨款收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款支出合计858.96万元，占本年度支出总额的99.9%，与2023年度相比，减少1218万元，下降58.64%，主要原因资源县受自然灾害影响较小，灾害防治及应急管理支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款支出合计858.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.75万元，占4.05%；卫生健康支出（类）19.27万元，占 2.24%；城乡社区支出（类）2.44万元，占0.16%；农林水支出（类）6.32万元，占0.74 %；住房保障支出（类）16.14万元，占1.88%；灾害防治及应急管理支出（类）780.04万元，占90.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为501.72万元，支出决算858.96万元，完成年初预算171.2%,决算数大于预算数的主要原因：一是区财政下达的中央自然灾害救灾资金(森林火灾)，区财政下达中央自然灾害(地质灾害)救灾资金预算，区财政下达中央自然灾害(洪涝灾害)救灾资金预算等，这些项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为22.26万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的87.78 %，决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为11.13万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的136.66%，决算数大于预算数的主要原因：年中执行预算调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.26万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的76.03%，决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是预算调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.55万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的74.51%，决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是预算调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为9.95万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是预算调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因年中预算调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因年中预算调整。

8.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因年中预算调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.7万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的,96.65 %，决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是预算调整。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为131.88万元，支出决算为210.31万元，完成年初预算的 159.47 %,决算数大于预算数主要原因年中预算调整。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为230.39万元，支出决算为283.09万元，完成年初预算的122.87%,决算数大于预算数主要原因年中预算调整。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为66.6万元，支出决算为72.44万元，完成年初预算的108.77 %,决算数大于预算数主要原因年中预算调整。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算197万元，完成年初预算的100 %,决算数大于预算数主要原因年中预算调整。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100 %,决算数大于预算数主要原因年中预算调整。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数主要原因年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计349.9万元,占财政拨款支出的40.7%，与2023年相比增加46.61万元,增长15.37%,其中：人员经费250.79万元,占财政拨款基本支出的 71.67 %，与2023年相比,增加25.32万元，增长11.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计99.12万元，占财政拨款基本支出的28.33 %，与2023年相比，增加77.08万元,增长349.89%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门（单位）2024年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2023年度相比没有变化。

2024年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算为18.76万元，完成预算的100%,与2023年度决算数7.89万元相比，增加10.87万元，增长137.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与2023年相比，没有变化。公务接待费支出预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100 %，与2023年度决算数0.39万元相比，增加0万元，增长0%。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.37万元，完成预算的100%；与上年相比增加10.87万元，增长144.93%,增加的主要原因我局有三辆公务用车预算由林业局划拨到我局预算中并且新增2辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算18.76万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务接待费支出决算0.39万元，占 2.07%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.37万元，占97.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.39万元，全年共接待来访团组 

8个、来宾78人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.37万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费18.37万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险等支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆（其中三辆车编制在林业局）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2024年度机关运行经费支出99.12万元，与2023年22.03万元相比，增加77.09万元，增长349.93%。主要原因是：因业务工作开展需要，增加了办公经费。

（二）政府采购支出情况

本部门（单位）2024年度政府采购支出总额25.26万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.26万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %,其中：授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆（其中三辆车编制在林业局），其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 3辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金445.1万元，占一般公共预算项目支出总额的87.44%。我单位无政府性基金预算项目支出。

共组织对“下达2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算、新增消防车辆工作经费、广西壮族自治区财政厅下达自然灾害救灾资金”等26个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出445.1万元，政府性基金预算支出0万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果为没有发现问题。

详见附件：《资源县应急管理局项目支出绩效自评表》

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2024年度会议费开支0.39万元,主要用于防灾减灾、防汛防火等会议；培训费开支0.4万元，培训人数10人，用于开展执法业务、防汛防火业务培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。