资源县机关后勤服务中心2024年度部门决算公开(本级）

目    录 

第一部分 资源县机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县机关后勤服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县机关后勤服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县资源县机关后勤服务中心概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行国家、自治区关于加强后勤管理工作的法律法规和方针政策，对后勤工作进行规范化、制度化的管理。   

(二)、制定和执行政府大院四家班子及各单位的财务管理制度，严格财务纪律和财政预算，管好用好各项经费。加强水费、电费、房租费、程控电话费的收取和管理工作。

(三)、管好用好公共财务，对院内办公楼、住宅及其他建筑设施进行合理布局，做到有计划、有步骤地实施该造和维修;搞好院内美化、绿化、环境卫生工作;合理安排和解决所属单位干部职工的住房问题，加强精神文明建设，创造舒适安静的生活环境和工作环境。

(四)、搞好安全保卫和社会治安综合治理工作，确保院内干部职工的财产和人身安全。

(五)、加强水电管理，对所辖单位、住户的水电经常进行检查和维修，确保水电正常供应和节约用电用水。

(六)、加强食堂和会务管理，保障职工和各种会议期间的正常就餐，做好会议预算，管好用好会议经费，同时，做好领导交办的各项服务保障工作。

(七)、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县机关后勤服务中心部门决算本级决算。

第二部分 资源县机关后勤服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县机关后勤服务中心2024年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县机关后勤服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收、支总计均为1373.31万元。与2022年度相比，收、支总计均减少346.89万元，增长26.78%，主要原因是22年度四季度行政中心租金135万在23年一季度支付，23年度向飞腾公司支付格力空调采购费用202.5万元；其中：年初结转和结余0.06万元,本年收入1373.25元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出1373.30万元，结余分配 0万元，年末结转结余0.006万元。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度收入合计1373.25万元，与2023年相比减少268.9万元，下降16%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。,其中：财政拨款收入1373.24万元,占99.99%,与2023年相比减少268.9万元,下降16%；其他收入0.006万元,占0.01%，与2023年相比减少744.7万元,下降99.99%。原因是24年的行政大楼租金由政府性基金预算财政拨款收入开支。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度支出合计1373.30万元,与2023年相比减少268.9万元，下降16%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出，其中：基本支出393.16万元，占28.6%；项目支出980.14万元，占71.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度财政拨款收入、支出总额均为1373.24万元，与2023年度相比，收入、支出总额均减少268.9万元，下降16%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1124.51万元，占本年度支出总额的81.8%，与2023年度相比，增加227.11万元，上升25.3%，主要原因是2024年度行政中心租金有两个季度的租金从一般公共预算财政拨款支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1124.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出514.30万元，占45.7 %；社会保障和就业支出31.31万元，占2.78 %；卫生健康支出18.22万元，占1.6%；农林水支出547.95万元，占48.7%；住房保障支出12.73万元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.22万元，支出决算1124.51万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因：年中多个项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

1.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行年初预算为334.33万元，支出决算为342.93万元，完成年初预算的102.5%,决算数大于预算数的原因是24年度存在年中追加的死亡抚恤金。

2.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务年初预算为51.55万元，支出决算为171.37万元，完成年初预算的332%,决算数大于预算数主要原因年中因单位多方面工作开展需要追加项目资金，在年中追加预算。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为19.01万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的89%,决算数小于预算数的原因年中人员缴费基数调整变动。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为9.5万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的89%,决算数小于预算数的原因年中人员缴费基数调整变动。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为10.93万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的89 %,决算数小于预算数的原因年中人员缴费基数调整变动。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为11.64万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的88.4%,决算数小于预算数的原因年中人员缴费基数调整变动。

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为14.26万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的83.4%,决算数小于预算数的原因年中人员缴费基数调整变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计393.16万元,占财政拨款支出的28.62%，与2023年相比减少52.14万元,下降11.7%,其中：人员经费220.54万元,占财政拨款基本支出的56.1%，与2023年相比,减少48.01万元，下降17.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计172.62万元，占财政拨款基本支出的43.9%，与2023年相比，减少4.07万元,下降2.3%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度政府性基金财政拨款收入为248.73万元，同比增长100%，政府性基金财政拨款支出，为248.73万元，同比增长100%，主要原因是2024年度有两个季度的行政中心房租由此处列支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为150.91万元，支出决算为178.66万元，完成预算的118 %,与2023年度决算数181.22万元相比，减少3.16万元，下降1.7%，其中：

公务接待费支出预算为0.39万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，;与2023年度决算数9.36万元相比，减少9.36万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是我部门2024年度按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为150万元，支出决算为178.66万元，完成预算的119%，与2023年度决算数172.47万元相比，增加6.19万元，上升3.5%，主要原因是2024年度采购公务用车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算178.66万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算178.66万元，占94.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为178.66万元，其中：公务用车购置13.56万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费165.1万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2024年度机关运行经费支出172.62万元，与2023年176.68万元相比，减少4.062万元，下降2.2%。主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆61辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车61辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1124.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“后勤保障经费(含办公费、会议费、维修维护费等)”等37个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1124.51万元，政府性基金预算支出248.73万元。从评价情况来看，资源后勤服务中心重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1124.51万元，政府性基金预算支出248.73万元。其中，从评价情况来看，资源后勤服务中心重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2024年第四季度会务及水电保障经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：从支付情况来看，部分费用未能及时支付。下一步改进措施：请按照资金批复进度及时支付。

（五）一般性支出情况

本部门2024年度会议费开支0万元,；培训费开支0万元，培训人数0人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。