资源县后勤接待中心2024年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县后勤接待中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县后勤接待中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县后勤接待中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县后勤接待中心概况

一、主要职能

（一）负责本级党政机关公务接待和商务接待工作，统一管理和使用接待经费；

（二）负责对各乡镇、县直各部门的接待工作进行业务指导；

（三）管理县机关食堂的日常工作；

（四）承担县委、县政府、人大、政协交办的其它事项；

二、部门决算单位构成

资源县后勤接待中心设行政事业单位1个，其中：财政全额拨款事业单位1个。

纳入2024年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分 资源县后勤接待中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县后勤接待中心2024年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县后勤接待中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收、支总计均为157.22万元。与2023年度相比，收、支总计均减少9.9万元，下降5.9%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出，其中：年初结转和结余0万元,本年收入157.22元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出157.22万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度收入合计157.22万元，与2023年相比减少9.9万元，下降5.9%，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出,其中：财政拨款收入157.21万元,占99.99%,与2023年相比减少9.9万元，下降5.9%；其他收入0.004万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度支出合计157.22万元,与2023年相比减少9.9万元，下降5.9%，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出，其中：基本支出52.22万元，占33.2%；项目支出105万元，占66.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度财政拨款收入、支出总额均为157.22万元，与2023年度相比，收入、支出总额均减少9.9万元，下降5.9%，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计157.22万元，占本年度支出总额的100%，与2023年度相比，减少9.9万元，下降5.9%，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计157.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出152.06万元，占96.7%，社会保障和就业支出2.59万元，占1.6%；卫生健康支出1.35万元，占0.8%；住房保障支出1.21万元，占0.7 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24.68万元，支出决算157.22万元，完成年初预算的636%,决算数大于预算数的主要原因：多个项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

1.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务事业运行年初预算为18.02万元，支出决算为47万元，完成年初预算的260 %,决算数大于预算数主要原因是2024年度的发放2023年度绩效以及预发2024年度绩效都在2024年度发放。

2.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因多个项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为2.12万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的81%,决算数大于预算数主要原因年中存在人员社保基数调整，缴纳费用变动。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为1.06万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是年中存在人员社保基数调整，缴纳费用变动。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗年初预算为1.22万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的66.3 %,决算数小于预算数的原因年中存在人员社保基数调整，缴纳费用变动。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为0.66万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的80%,决算数小于预算数的原因年中存在人员社保基数调整，缴纳费用变动。

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为1.59万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的76%,决算数小于预算数的原因年中存在人员社保基数调整，缴纳费用变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计52.22万元,占财政拨款支出的33.24%，与2023年相比增加39.72万元,增长318 %,其中：人员经费21.22万元,占财政拨款基本支出的40.6 %，与2023年相比,增加9.35万元，增长78.9 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计31万元，占财政拨款基本支出的4.96 %，与2023年相比，增加30.37万元,增长4898%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金财政拨款收入、支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元，支出决算为19.6万元，完成预算的490 %,与2023年度决算数22.48万元相比，减少2.88万元，下降12.8 %，其中：

公务接待费支出预算为0.04万元，支出决算为19.6万元，完成预算的490%，决算数大于预算数主要原因实行零基预算，接待中心年度开展的工作费用开支在年中进行追加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算19.6万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务接待费支出决算19.6万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

公务接待费支出决算为19.6万元，全年共接待来访团组336个、来宾2750人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2024年度机关运行经费支出30.99万元，与2022年0.62万元相比，增加30.37万元，上升4898%。主要原因是：上年结转费用在本年度列支。

（二）政府采购支出情况

本部门2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金105万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“2024年第一季度接待预算项目经费 费”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出105万元，从评价情况来看，后勤中接待心重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。 

组织对1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出105万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，后勤中接待心重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果

部门根据年初设定的绩效目标，综合工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：从支付情况来看，部分费用未能及时支付。下一步改进措施：请按照资金批复进度及时支付。

（五）一般性支出情况

本部门2024年度无会议费开支 ，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。