资源县计量鉴定测试所2024年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县计量检定测试所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县计量检定测试所2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县计量检定测试所2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县计量检定测试所概况

一、主要职能

承担资源县内最高计量标准和社会公用计量标准建立、保存工作；开展计量器具的量值传递；执行计量检定规程，依法执行强制检定；提供计量检定和测试服务；承办上级局交办（委托）的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县计量检定测试所2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县计量检定测试所2024年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县计量检定测试所2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收、支总计均为61.75万元。与2023年度相比，收、支总计均增加0.51万元，增长0.8%，主要原因是年度人员工资基数调整，工资调增，基本支出增加，其中：年初结转和结余0万元,本年收入61.75元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出61.75万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度收入合计61.75万元，与2023年相比增加0.51万元，增长0.8%，主要原因是年度人员工资基数调整，工资调增，基本支出增加。其中：财政拨款收入61.75万元,占100%,与2023年相比增加0.51万元,增长0.8%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度支出合计61.75万元,与2023年相比增加0.51万元,增长0.8 %，主要原因是年度人员工资基数调整，工资调增，基本支出增加，其中：基本支出56.75万元，占92%；项目支出5万元，占8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度财政拨款收入、支出总额均为61.75万元，与2023年度相比，收入、支出总额均增加0.51万元，增长0.8%，主要原因是年度人员工资基数调整，工资调增，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计61.75万元，占本年度支出总额的100%，与2023年度相比，增加0.51万元，增长0.8%，主要原因是年度人员工资基数调整，工资调增，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计61.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出47.77万元，占72 %；社会保障和就业支出6.44万元，占10.4%；卫生健康支出4.31万元，占6.9 %；住房保障支出3.23万元，占5.2 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.93万元，支出决算61.75万元，完成年初预算的103 %,决算数大于预算数的主要原因：计量强检工作经费项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

1.一般公共服务支出人大事务事业运行年初预算为44.25万元，支出决算为42.77万元，完成年初预算的96.66 %,决算数小于预算数的原因人员工资基数调整，人员经费变动。

2.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务年初预算为 0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100 %,预算数小于决算数的原因人员工资基数调整，人员经费变动。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为4.64万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的92.67%,决算数小于预算数的原因人员工资基数调整，人员经费变动。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为2.32万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的92.67%,决算数小于决算数的原因人员工资基数调整，人员经费变动。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为2.67万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的74.9 %,决算数小于预算数的原因人员工资基数调整，人员经费变动。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为2.56万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的89.8%,决算数小于预算数的原因人员工资基数调整，人员经费变动。

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 3.48万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的92%,决算数小于预算数的原因人员工资基数调整，人员经费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 56.75万元,占财政拨款支出的92%，与2023年相比增加0.51万元,增长0.8%,其中：人员经费49.63万元,占财政拨款基本支出的87.45 %，与2023年相比,增加2.5 万元，增长5.3 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计7.12万元，占财政拨款基本支出的12.5 %，与2023年相比，减少1.99万元,下降21%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门2024年度无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.74万元，支出决算为2.68万元，完成预算的97.8 %,与2023年度决算数 2.58万元相比，增加0.1万元，增长3.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0 万元。

公务接待费支出预算为0.08万元，支出决算为0.17万元，完成预算的125%，决算数大于预算数主要原因年度因工作开展需要开支公务接待费用;与2023年度决算数0万元相比，增加0.17万元，增长100%。主要原因是年度因工作开展需要开支公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算2.68万元中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0 %,公务接待费支出决算0.17万元，占6.3 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元，占93.3 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组4个、来宾30人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5 万元，其中：公务用车购置 0万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.5万元，主要是车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2024年度机关运行经费支出7.23万元，与2023年9.11万元相比，减少1.88万元，下降20.6 %。主要原因是：财政资金周转困难暂未支付。

（二）政府采购支出情况

本部门2024年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“计量强检工作经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元，无政府性基金预算支出     万元。从评价情况来看，从评价情况来看，计量所重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，从评价情况来看，计量所重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，计量强检项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：从支付情况来看，部分费用未能及时支付。下一步改进措施：请按照资金批复进度及时支付。

（五）一般性支出情况

本部门2024年度未产生会议费开支，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。