资源县总工会2024年部门决算公开

第二部分 资源县总工会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县总工会2024年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县总工会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收、支总计均为132.39万元。与2023年度相比，收、支总计均减少2.65万元，减少1.96%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强业务经费支出，严格控制相关费用，支出相应减少，其中：年初结转和结余0.00 万元,本年收入132.39万元,使用非财政拨款结余 0.00万元；本年支出132.39 万元，结余分配0.00 万元，年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

本部门（单位）2024年度收入合计132.39万元，与2023年相比减少2.65万元，下降1.96%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强业务经费支出，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：财政拨款收入132.39万元,占100%,与2023年相比减少2.65万元,下降1.96%；上级补助收入0.00 万元，事业收入0.00万元，经营收入  0.00万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度支出合计132.39万元,与2023年相比减少2.65万元,下降1.96%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强业务经费支出，严格控制相关费用，支出相应减少，其中：基本支出118.78万元，占89.72%；项目支出13.61万元，占10.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度财政拨款收入、支出总额均为132.39万元，与2023年度相比，收入、支出总额均减少2.65万元，下降1.96%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强业务经费支出，严格控制相关费用，支出相应减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计132.39万元，占本年度支出总额的100%，与2023年度相比，减少2.65万元，下降1.96%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强业务经费支出，严格控制相关费用，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计132.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）98.90万元，占74.7%；社会保障和就业支出（类） 13.38万元，占10.11%；卫生健康支出（类）8.91万元，占6.73 %； 农林水支出（类）4.5万元，占3.40%；住房保障支出（类）6.70万元，占5.06 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.01 万元，支出决算132.39万元，完成年初预算的104.24%,决算数大于预算数的主要原因：农民劳模荣誉津贴和驻村第一书记和工作队员补助经费年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

1.一般公共服务支出（类）群团事务项（款）行政运行（项）年初预算为79.23 万元，支出决算为81.86万元，完成年初预算的103.32 %,决算数大于预算数主要原因是工资调整，所以工资福利支出增加。

2.一般公共服务支出（类）群团事务项（款）一般行政管理事务（项）年初预算为4.21万元，支出决算为 5.71  万元，完成年初预算的135.63%,决算数大于预算数主要原因农民劳模荣誉津贴年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。。

3.一般公共服务支出（类）群团事务项（款）工会事务（项）年初预算为4.20万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的80.95%,决算数小于预算数主要原因是（1）由于自治区困难劳模认定实行动态管理，2024年困难劳模认定人数比预算人数减少，所以困难劳模补助发放资金减少。（2）由于1名自治区劳模因非法吸收公共存款罪入狱，被取消劳模资格，所以春节劳模慰问金未发放。（3）是困难职工医疗救助发放人数指标值2户，实际完成0户。由于困难职工医疗救助认定属于动态管理，本年没有符合医疗救助标准的困难职工，所以医疗救助金未发放。

4.一般公共服务支出（类）群团事务项（款）事业运行（项）年初预算为9.44万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的84.00%,决算数小于预算数的主要原因是事业人员的绩效工资支出比年初预算少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.53 万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的93.39%,决算数小于预算数主要原因行政人员养老保险缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.77万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的93.29%,决算数小于预算数主要原因行政人员职业年金缴费基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.16万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的18.75%,决算数小于预算数主要原因行政人员的工伤保险缴费支出年初预算编制在本项中核算，但当年实际会计核算中在行政单位医疗科目中核算。

 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.74万元，支出决算为3.70 万元，完成年初预算的76.29%,决算数小于预算数的原因在于行政单位医疗缴费基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.62万元，支出决算为0.47万元， 完成年初预算的75.80%,决算数小于预算数的原因在于事业单位医疗缴费基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.97万元，支出决算为4.74 万元，完成年初预算的159.60%,决算数大于预算数主要原因在于行政人员公务员医疗补助缴费基数调整。

11.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因：驻村第一书记和工作队员补助经费年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.14万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的93.84%, 决算数小于预算数主要原因在于行政人员住房公积金缴费基数调整。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计118.78万元,占财政拨款支出的89.72%，与2023年相比减少2.65万元,下降1.96%,其中：人员经费106.28万元,占财政拨款基本支出的89.48%，与2023年相比,减少12.33万元，下降13.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计12.50万元，占财政拨款基本支出的9.44%，与2023年相比，增长2.36万元,增长23.27%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门2024年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.00%,与2023年度决算0.15 万元相比，增加0.02万元，增长13.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.00 %，与2023年度决算数0.15万元相比，增加 0.02万元，增长13.33%。主要原因是人员增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算0.17万元中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.17万元，占100.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组5 个、来宾34 人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00 万元。 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2024年度机关运行经费支出 12.50万元，与2023年10.14万元相比，增加2.36万元，增长23.27%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

本部门无2024年度政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金16.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 

共组织对“农民劳模荣誉津贴”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 16.20万元，从评价情况来看，农民劳模荣誉津贴项目预算执行率89.29%，指标完成情况实际得分90.44分，驻村工作队员项目预算执行率97.55%，指标完成情况实际得分94.56分，自治区劳模专项补助资金之一（补助市县）项目预算执行率90.48%，指标完成情况得分89.24分。参加2024年桂林市县域”职工杯“篮球选拔赛经费项目预算执行率100%，指标完成情况实际得分93分。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出132.39万元，从评价情况来看，资源县总工会部门整体支出预算执行率为93.61%，指标完成情况得分为89.75分。

我部门根据年初设定的绩效目标，自治区劳模专项补助资金之一（补助市县）项目自评得分为90.48分。发现的主要问题及原因：一是困难职工医疗救助发放人数指标值2户，实际完成0户。由于困难职工医疗救助认定属于动态管理，本年没有符合医疗救助标准的困难职工，所以医疗救助金未发放。二是由于自治区困难劳模认定实行动态管理，2024年困难劳模认定人数比预算人数减少，所以困难劳模补助发放资金减少。三是由于1名自治区劳模因非法吸收公共存款罪入狱，被取消劳模资格，所以春节劳模慰问金未发放。

（五）一般性支出情况

本部门2024年度会议费开支0.1万元,主要用于召开2024年工会全委会会议支出；培训费开支0.1万元，培训人数 105人，用于开展全县工会系统干部培训支出，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。