资源县城建管理监察大队2024年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县城建管理监察大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县城建管理监察大队2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县城建管理监察大队2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释 

第一部分 资源县城建管理监察大队概况 

一、主要职能

（1）负责县城规划范围内市政公共交通管理。

（2）负责管理道路及占道经营行为，及各种公共设施的监管。

（3）负责对影响市容市貌的违规建筑行为及建筑遗留物清理的监管及处罚，及其它影响市容市貌的违规行为活动的处罚。

（4）负责对县城规划内户外悬挂宣传标语、横幅制作安装；摆放户外各种灯箱、标志、标语牌、画廊、橱窗等行为的管理和违规行为的处罚。

（5）负责县城渣土管理，对乱倒渣土行为进行处罚。 

二、部门决算单位构成

资源县城建管理监察大队属于自收自支事业单位单位，独立编制机构共1个。因为工作性质特殊原因，由财政全额拨款，独立核算，纳入2024年资源县部门决算范围，主管部门资源县住房和城乡建设局。 

第二部分 资源县城建管理监察大队2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支总计均为261.42万元。与2023年度相比，收、支总计均减少113.08万元，减少30.19 %，主要原因是减少项目支出，其中：年初结转和结余0.1万元,本年收入261.32元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出261.42万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本单位2024年度收入合计261.42万元，与2023年相比减少113.08万元，减少30.19 %，主要原因减少项目收入,其中：财政拨款收入261.3万元,占99.99%,与2023年相比减少113.2万元，减少30.22 %；其他收入0.02万元,占0.01%，与2023年相比持平,增长0 %。

三、支出决算情况说明

本单位2024年度支出合计261.42万元,与2023年相比减少113.08万元，减少30.19 %，主要原因厉行节约减少项目支出，其中：基本支出216.57万元，占82.84%；项目支出44.84万元，占17.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收入、支出总额均为261.42万元，与2023年度相比，收入、支出总额均减少113.08万元，减少30.19 %，主要原因是厉行节约减少项目收入、项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计261.3万元，占本年度支出总额的100%，与2023年度相比，减少113.08万元，减少30.19 %，主要原因厉行节约减少项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计261.3万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）31.31万元，占11.98%；

卫生健康支出（类）8.6万元，占3.29 %；

城乡社区支出（类）207.68万元，占79.49%；

住房保障支出（类）13.71万元，占5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.87万元，支出决算261.3万元，完成年初预算的93.36%,决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为20.49万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的89.36%,决算数小于预算数主要原因新增退休人员，在职人员减少，致养老保险缴费基数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为10.24万元，支出决算为13万元，完成年初预算的126.95%,决算数大于预算数主要原因补缴退休人员职业年金单位部分。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为11.78万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的70.01%,决算数小于预算数主要原因新增退休人员，在职人员减少，致医保缴费基数减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）        

年初预算为279.87万元，支出决算为207.68万元，完成年初预算的74.21%,决算数小于预算数主要原因项目调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.37万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的89.2%,决算数小于预算数主要是新增退休人员，在职人员减少，致公积金缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计216.56万元,占财政拨款支出的82.84%，与2023年相比增加16.06万元,增长8.01%,其中：人员经费197.57万元,占财政拨款基本支出的75.58 %，与2023年相比,增加7.87万元，增长4.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计18.99万元，占财政拨款基本支出的7.26 %，与2023年相比，增加8.15万元,增加75.18%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位2024年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2023年度相比持平无变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,与2023年度决算数0.05万元相比，减少0.05万元，下降100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与2023年持平。

公务接待费支出预算为0.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2023年度决算数0.05万元相比，减少0.05万元，下降100 %。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与2023年持平。主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务接待费支出决算0万元，占100 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

十、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

本单位2024年度机关运行经费支出18.99万元，与2023年10.84万元相比，增加8.15万元，增加75.18%。主要原因是项目调整。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金44.84万元，占一般公共预算项目支出总额的17.15%。共组织对“城北市场管理及执法车辆运行经费”“协管员有关开支”2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出44.84万元。从评价情况来看，各项目运行正常，预算绩效执行情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对“城北市场管理及执法车辆运行经费”“协管员有关开支”2个项目进行了绩效评价，自评得分为84分至89分不等。后附《项目支出绩效自评表》。 

（五）一般性支出情况

本单位2024年度未开展培训活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。