资源县卫生健康系统2023年度部门决算公开

目录

第一部分 资源县卫生健康系统概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县卫生健康系统2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县卫生健康系统2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县卫生健康系统概况

一、主要职能

㈠、负责贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策，组织实施国家卫生标准和技术规范；负责起草全县卫生和计划生育事业发展的地方性法规和规章草案，配合推进全县医药卫生体制改革；负责统筹规划全县卫生和计生服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

㈡、负责制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

㈢、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策实施等；

㈣、负责组织拟订全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划的政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

㈤、负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格的建议。

㈥、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

㈦、贯彻落实国家计划生育政策，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

㈧指导全县卫生和计划生育工作完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织工作实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。

㈨、指导制定中医药民族医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，规划、指导和管理全县中医药工作。

㈩、协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延；承担全县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组、县防治艾滋病工作委员会的日常工作二、部门决算单位构成

1.卫健局本级

2.县人民医院

3.县疾病预防控制中心

4.县妇保院

5.县卫生监督所

6.资源镇卫生院

7.中峰镇中心卫生院

8.梅溪镇中心卫生院

9.瓜里乡卫生院

10.车田乡中心卫生院

11.两水乡卫生院

12.河口乡卫生院

13.县直机关计生办

14.资源县老龄服务中心

第二部分 资源县卫生健康系统2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县卫生健康系统2023年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县卫生健康系统2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2023年度收、支总计均为27701.32万元。与2022年度相比，收、支总计均增加2352.71万元，增长8.11%，主要原因是中医院建设资金增加，其中：年初结转和结余0万元,本年收入27701.32元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出27701.32万元，结余分配0万元，年末结转结余1122.85万元。

二、收入决算情况说明

本部门（单位）2023年度收入合计27701.32万元，与2022年相比增加2352.71万元，增长8.11%，主要原因中医院建设资金增加,其中：财政拨款收入12493.31万元,占56.19%,与2022年相比增加1084.36万元,增长14.99%；上级补助收入0万元，占0%，与2022年相比增加0万元,增长0%；事业收入14906.83万元，占53.81%，与2022年相比增加10344.44万元,增长-50.04%；经营收入0万元，占0%，与2022年相比增加0万元,增长0%；其他收入301.18万元,占4.3%，与2022年相比增加233.91万元,增长347.72%。

三、支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度支出合计28059.92万元,与2022年相比增加3596.62万元,增长15.06%，主要原因中医院建设项目，其中：基本支出20355.12万元，占72.54%；项目支出7704.79万元，占27.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2023年度财政拨款收入、支出总额均为27701.32万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加2352.71万元，增长8.11%，主要原因是中医院建设项目

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款支出合计12025.84万元，占本年度支出总额的43.41%，与2022年度相比，增加1552.48万元，增长14.99%，主要原因中医院建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款支出合计10520.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）123.73万元，占1.17%；社会保障和就业支出（类）990.39万元，占9.41%；卫生健康支出（类）8560.51万元，占81.36%；住房保障支出（类）805.91万元，占7.66%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27701.32万元，支出决算27701.32万元，完成年初预算的100%,

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1020.65万元，支出决算为1020.65万元，完成年初预算的100%,。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为9.7万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的100%,。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为364.24万元，支出决算为364.24万元，完成年初预算的100%,。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为433.94万元，支出决算为433.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计12025.84万元,占财政拨款支出的43.41%，与2022年相比增加1552.48万元,增长14.99%,其中：人员经费9872.83万元,占财政拨款基本支出的48.5%，与2022年相比,增加905.65万元，增长10.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计10482.28万元，占财政拨款基本支出的51.49%，与2022年相比，增长2850.19万元,增长38.27%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门（单位）2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为467.43万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加-468.12万元，增长-50.04%，主要原因项目完工，预算减少

2023年度政府性基金预算总收入467.43万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入467.43万元；本年支出467.43万元，其中基本支出0万元，项目支出467.43万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.72万元，支出决算为13.72万元，完成预算的100%,与2022年度决算数16.68万元相比，增加-2.94万元，增长-17.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0%，；与2022年相比，增长0万元,增长0%.

公务接待费支出预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成预算的100%;与2022年度决算数万元相比，增加-2.94万元，增长-70.63%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比增加0万元，增长0%,增加的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算13.72万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算1.22万元，占8.92%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.5万元，占91.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.22万元，全年共接待来访团组27个、来宾200人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.5万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车辆。公务用车运行维护费12.5万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出28.16万元，与2022年30.55万元相比，增加-2.38万元，增长-7.81%。主要原因是：财政资金周转困难暂未支付

（二）政府采购支出情况

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额2219.18万元，其中：政府采购货物支出1560.05万元、政府采购工程支出641.51万元、政府采购服务支出17.62万元。授予中小企业合同金额261.91万元，占政府采购支出总额的11.8%,其中：授予小微企业合同金额33.13万元,占政府采购支出总额的1.49%。、

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车30辆、离退休干部用0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备17台（套）。无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金5122.69万元，自评覆盖率达到30%。

共组织对“医疗服务能力建设补助资金”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出984.64万元。从评价情况来看，1.实现年初设定目标，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序等到改善；2.全县7个乡镇卫生院全面实施基本药物制度，且补助资金全部到位；3.通过奖励扶助计划生育家庭，有效缓解部分计划生育家庭生活补助，确实解决计划生育家庭独生子女死亡或伤、病残后的实际困难，使他们精神上获得慰藉，维护社会稳定，促进人口长期均衡发展，家庭和谐幸福。

组织对9个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出984.64万元。从评价情况来看，，1.实现年初设定目标，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序等到改善；2.全县7个乡镇卫生院全面实施基本药物制度，且补助资金全部到位；3.通过奖励扶助计划生育家庭，有效缓解部分计划生育家庭生活补助，确实解决计划生育家庭独生子女死亡或伤、病残后的实际困难，使他们精神上获得慰藉，维护社会稳定，促进人口长期均衡发展，家庭和谐幸福。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2023年度会议费开支6.98万元,主要用于数粤桂扶贫项目，专门针对卫健部门的专项培训；培训费开支53.35万元，培训人数357人，用于开展，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。