中共资源县委员会办公室2023年度 部门决算公开(汇总）

目    录

第一部分 中共资源县委员会办公室(汇总）概况  

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共资源县委员会办公室(汇总）2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共资源县委员会办公室(汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 中共资源县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）负责县委文电和日常文书处理。

（二）负责县委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕县委的总体部署和中心工作开展调研

（三）负责为县提供政策法规服务工作。

（四）负责县委各种会议、活动的服务和领导同志公务活动的组织安排工作。

（五）负责《党的地方委员会工作条例》和县委议事制度有关工作的组织实施;承办县委交办的与县人大常委会、政府、政协和驻资源部队及农业和农村的协调工作。

（六）负责信息的收集报送工作和县委日常值班工作。

（七）负责自治区、桂林市和资源县党、政、军领导机关及要害部门核心秘密载体的传递工作。

（八）负责全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作协调全县党委办公自动化工作。

(九)负责全县保密、外事工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作;依法履行保密行政管理职能。

(十)对全县党委系统办公室进行指导。

(十一)负责县委办公室的行政及财务管理、安全保卫和重要接待工作。

(十二)负责全县政策研究工作。

(十三)负责县委全面深化改革和国家安全工作。

(十四)负责贯彻执行档案工作的法律、法规和档案行政管理的方针政策。

(十五)统一领导和管理县委县政府信访局、县委县政府督查和绩效考评办公室。

二、部门决算单位构成

中共资源县委会办公室内设行政单位1个;事业单位2个，其中:参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位1个。

纳入2023年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

第二部分 中共资源县委员会办公室（汇总）2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《中共资源县委员会办公室（汇总）2023年度部门决算公开表》。

第三部分 中共资源县委员会（汇总）2023年度  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计均为720.06万元。与2022年度相比，收、支总计均减少21.91万元，下降2.95%，主要原因是财政拔款收入支出减少，其中：年初结转和结余0万元,本年收入720.06元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出720.06万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计720.06万元，与2022年相比减少21.91万元，下降2.95%，主要原因财政拔款收入减少,其中：财政拨款收入720.06万元,占100%,与2022年相比减少21.91万元,下降2.95%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计720.06万元,与2022年相比减少21.91万元,下降2.95%，主要原因社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等减少，其中：基本支出463.10万元，占64.31%；项目支出256.96万元，占34.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入、支出总额均为720.06万元，与2022年度相比，收入、支出总额均减少21.91万元，下降2.95%，主要原因一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；                                              五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合720.06万元，占本年度支出总额的100 %，与2022年度相比，减少21.91万元，下降2.95%，主要原因财政拔款支出减少、卫生健康支出减少、住房保障支出减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出720.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出563.64万元，占78.28%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出85.83万元，占11.92 %；卫生健康支出31.45万元，占4.37%；农林水支出9.84万元，占1.37%；住房保障支出29.30万元，占4.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为552.34万元，支出决算720.06万元，完成年初预算的130.37%,决算数大于预算数的主要原因：一、年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

1.一般公共服务支出行政运行年初预算为323.31万元，支出决算为340.93万元，完成年初预算的105.55%,决算数大于预算数主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

2.一般公共服务支出一般行政管理事务年初预算95.22万元，支出决算为191.46万元，完成年初预算的201.07%,决算数大于预算数主要原因：一、年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

3.一般公共服务支出其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为6万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的117.33 %,决算数大于预算数的原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为25.99万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的94.69%,决算数小于预算数的原因是人员调动（减少）。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为39.63万元，支出决算为36.71万元，完成年初预算的92.63%,决算数小于预算数主要原因是人员调动（减少）。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为22.78万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的75.55%,决算数小于预算数主要原因是人员调动（减少）。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为15.87万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的89.73%,决算数小于预算数主要原因人员调动（减少）。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为24.40万元，决算数大于预算数主要原因年中追加预算。

9.住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为29.72万元，支出决算为29.3万元，完成年初预算的98.59%,决算数小于预算数主要原因人员调动（减少）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计463.10万元,占财政拨款支出的64.31%，与2022年相比增减少63.41万元,下降12.04%,其中：人员经费401.23万元,占财政拨款基本支出的86.64 %，与2022年相比,减少39.4万元，下降8.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计61.87万元，占财政拨款基本支出的13.36%，与2022年相比，减少24.01万元,下降27.96%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%,与2022年度决算数0.75万元相比，减少0.03万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，公务接待费支出预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；与2022年度决算数0.75万元相比，减少0.03万元，下降4.00%。主要原因是动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0.72万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.72万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.72万元，全年共接待来访团组26个、来宾140人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出61.87万元，与2022年85.88万元相比，减少24.01万元，下降27.96%。主要原因是人员减少和预算调整。   

（二）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额14.56万元，其中：政府采购货物支出14.56万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.56万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额14.56万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金256.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“乡村振兴工作经费”等27个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出256.96万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，27个项目自评得分都在90分以上，自评结论都是一等。

详见附件：《中共资源县委员会项目支出绩效自评表》

（五）一般性支出情况

本部门2023年度会议费开支1.13万元,主要用于印刷会议材料以及购买会议用品等；培训费开支0.86万元，培训人数92人，用于开展业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。