资源县委县政府督查和绩效考评办公室2023年度部门决算公开

资源县委县政府督查和绩效考评办公室2023年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县委县政府督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县委县政府督查和绩效考评办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县委县政府督查和绩效考评办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县委县政府督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

(一)负责对党中央和国务院、自治区党委和自治区政府、市委和市政府、县委和县政府重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈。

(二)负责对党中央和国务院领导同志、自治区党委和自治区政府、市委和市政府、县委和县政府主要领导同志考察活动的回访调研和反馈。

(三)负责对党中央和国务院、自治区党委和自治区政府、市委和市政府、县委和县政府领导同志批示交办事项的督查和反馈。

(四)负责对县委、县政府关注的重点问题，决策落实中的难点问题，基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈。

(五)负责涉及县委、县政府工作的人大代表、政协委员的议案、提案的督办。

(六)承担桂林市对我县绩效考评的各项工作。

(七)负责对乡镇、县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位进行年度绩效考评。

(八)根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法。

(九)督促检查考评对象年度绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作。

(十)指导乡镇开展绩效管理与考评工作，指导县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位开展内部绩效管理与考评工作。

(十一)承担县党委督促检查工作领导小组和县绩效考评领导小组日常工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县委县政府督查和绩效考评办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县委县政府督查和绩效考评办公室2023年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县委县政府督查和绩效考评办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计均为105.71万元。与2022年度相比，收、支总计均减少6.45万元，下降5.75%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出，其中：年初结转和结余0万元,本年收入105.71元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出105.71万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计105.71万元，与2022年相比减少6.45万元，下降5.75%，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出,其中：财政拨款收入105.71万元,占100%,与2022年相比减少6.45万元,下降5.75%；上级补助收入0万元，占0%，与2022年相比增加0万元,增长0%；事业收入0万元，占0%，与2022年相比增加0万元,增长0%；经营收入0万元，占0%，与2022年相比增加0万元,增长0%；其他收入0万元,占0%，与2022年相比增加0万元,增长0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计105.71万元,与2022年相比减少6.45万元，下降5.75%，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出,其中：基本支出84.92万元，占80.33%；项目支出20.78万元，占19.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入、支出总额均为105.71万元，与2022年度相比，收入、支出总额均减少6.45万元，下降5.75%，主要原因是主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计105.71万元，占本年度支出总额的100%，与2022年相比减少6.45万元，下降5.75%，主要原因主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计105.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出82.7万元，占78.23%；社会保障和就业支出11.3万元，占10.69%；卫生健康支出5.41万元，占5.12%；农林水支出0.3万元，占0.28%；住房保障支出6万元，占5.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.95万元，支出决算105.71万元，完成年初预算的96.14%,决算数小于预算数的主要原因：部门厉行节约。

1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算为81.17万元，支出决算为82.7万元，完成年初预算的101.88%,决算数大于预算数的原因是2023年增加部分项目支出。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出年初预算为13.76万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的82.12%,决算数小于预算数的原因人员变动，期间有岗位未配齐人员，故开支减少。

3.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为8.14万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的66.46%,决算数小于预算数的原因人员变动，期间有岗位未配齐人员，故开支减少。

4.住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为6.88万元，支出决算为6万元，完成年初预算的87.21%,决算数小于预算数的原因人员变动，期间有岗位未配齐人员，故开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计84.92万元,占财政拨款支出的80.33%，与2022年相比减少9.69万元,下降10.24%,其中：人员经费76.18万元,占财政拨款基本支出的89.71%，与2022年相比,减少4.38万元，下降5.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计8.74万元，占财政拨款基本支出的10.29%，与2022年相比，减少5.31万元,减少37.79%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加0万元，增长0%。

2023年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.18万元，支出决算为0.41万元，完成预算的34.75%,与2022年度决算数1.08万元相比，减少0.67万元，减少62.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算为0.41万元，完成预算的34.25%，与2022年度决算数1.08万元相比，减少0.67万元，减少62.04%。厉行节约，减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0.41万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算0.41万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组10个、来宾50人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2023年度机关运行经费支出8.74万元，与2022年14.05万元相比，减少5.31万元，减少37.79%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金105.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“综合业务工作经费”、“督效办督查专项经费”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出20.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价来看，项目资金使用符合相关政策及规定，资金使用合理。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出105.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评结果为一等，整体支出自评得分97.01分。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，6个项目自评得分100分。评分等级均为一等。自评发现的问题主要是支付进度缓慢，今后加大支付力度，按项目完成情况完成资金支付。

（五）一般性支出情况

本单位2023年度会议费开支0万元；培训费开支0.02万元，用于开展业务培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。