资源县生态移民发展中心2023年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县生态移民发展中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县生态移民发展中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县生态移民发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县生态移民发展中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、桂林市、县水库移民和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规，负责全县水库移民和易地扶贫搬迁工作配套地方性法规、规章和规范性文件的研究、宣传工作。

（二）做好水库移民安置工作，移民生产开发工作及后期扶持工作，做好水库移民直补资金的发放，处理好水库移民遗留问题。

（三）负责全县易地扶贫搬迁后续扶持、协调有关单位做好移民搬迁等相关工作。

（四）认真做好扶持项目的前期规划及勘测设计工作，制定扶持项目资金申办程序手续，并做好扶持项目工程的检查、验收、归档工作。

（五）做好移民来信来访及政策宣传工作，及时协调处理好移民反映的问题，稳定移民思想，确保库区移民安居乐业、生产生活稳定发展。

（六）严格按照国家法律法规和有关规定及政策办理各项业务。

（七）完成县委、县政府和县发改局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

资源县生态移民发展中心：参公事业单位1个。

第二部分 资源县生态移民发展中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县生态移民发展中心2023年度部门决算公开表》。 

第三部分 资源县生态移民发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2023年度收入总计均为1087.244267万元，本部门（单位）2023年度支出总计均为1081.667108万元。与2022年度相比，收入总计均增加532.542933万元，增长48.98%，支出总计均增加526.965774万元，增长48.72%，主要原因是：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整，其中：年初结转和结余0万元,本年收入1087.244267元,使用非财政拨款结余0   万元；本年支出1081.667108 万元，结余分配0万元，年末结转结余5.577159万元。

二、收入决算情况说明

本部门（单位）2023年度收入合计1087.244267万元，与2022年相比增加532.542933万元，增长48.98%，主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整，其中：财政拨款收入1087.238147万元,占99.99 %,与2022年相比增加532.558736万元，增长48.98%；其他收入0.00612万元,占0.01 %，与2022年相比减少0.015803万元,下降258.22%。

三、支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度支出合计1081.667108万元,与2022年相比增加526.965774万元,增长48.72 %，主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整，其中：基本支出48.478256万元，占4.48%；项目支出1033.188852万元，占95.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2023年度财政拨款收入总额均为886.348758万元，与2022年度相比，收入总额均增加331.647424万元，增长37.42%，主要原因是：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。本部门（单位）2023年度财政拨款支出总额均为880.777719万元，与2022年度相比，支出总额均增加326.076385万元，增长37.02%，主要原因是：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款支出合计880.777719万元，占本年度支出总额的81.43%，与2022年度相比，增加596.278256万元，增长67.70 %，主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款支出合计880.777719万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6.405738万元，占0.73%；卫生健康支出（类）3.775498万元，占0.43 %；农林水支出（类）865.485023万元，占98.26%；交通运输支出（类）1.87636万元，占0.21%；住房保障支出（类）3.2351万元，占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.385663万元，支出决算880.777719万元，完成年初预算的618.59%,决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.285608 万元，支出决算为6.405738万元，完成年初预算的149.47 %,决算数大于预算数主要原因：预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.285608万元，支出决算为6.405738万元，完成年初预算的149.47%,决算数大于预算数主要原因：预算调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.535651万元，支出决算为3.775498万元，完成年初预算的148.90%,决算数大于预算数主要原因：预算调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.535651万元，支出决算为3.775498 万元，完成年初预算的148.90%,决算数大于预算数主要原因：预算调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.142804 万元，支出决算为3.2351万元，完成年初预算的150.98%,决算数大于预算数主要原因：预算调整。

6.交通运输支出（类）交通运输支出（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.87636万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因：预算调整。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为133.4216万元，支出决算为865.485023万元，完成年初预算的648.68%,决算数大于预算数原因项目年初未做预算，年中追加预算。

8.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为133.4216万元，支出决算为865.485023万元，完成年初预算的648.68%,决算数大于预算数原因项目年初未做预算，年中追加预算。

9.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）年初预算为133.4216万元，支出决算为865.485023万元，完成年初预算的648.68%,决算数大于预算数原因项目年初未做预算，年中追加预算。

10.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算为133.4216万元，支出决算为865.485023万元，完成年初预算的648.68%,决算数大于预算数原因项目年初未做预算，年中追加预算。

11.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为133.4216万元，支出决算为865.485023万元，完成年初预算的648.68%,决算数大于预算数原因项目年初未做预算，年中追加预算。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为133.4216万元，支出决算为865.485023万元，完成年初预算的648.68%,决算数大于预算数原因项目年初未做预算，年中追加预算。

13.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初预算为133.4216万元，支出决算为865.485023万元，完成年初预算的648.68%,决算数大于预算数原因项目年初未做预算，年中追加预算。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为133.4216万元，支出决算为865.485023万元，完成年初预算的648.68%,决算数大于预算数原因项目年初未做预算，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计48.478256万元,占财政拨款支出的5.47%，与2022年相比减少2.972665万元,下降6.13%,其中：人员经费41.655936万元,占财政拨款基本支出的85.93%，与2022年相比,增加1.405189万元，增长3.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计6.82232万元，占财政拨款基本支出的14.07 %，与2022年相比，减少4.377854万元，下降64.17%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为200.889389万元，与2022年度相比，收入、支出总额均减少69.290559万元，下降34.49 %，主要原因一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

2023年度政府性基金预算总收入200.889389万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入200.889389万元；本年支出200.889389万元，其中基本支出0万元，项目支出200.889389万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100 %,与2022年度决算数 0.09万元相比，减少0.03万元，下降50%，其中：

公务接待费支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100 %;与2022年度决算数0.09万元相比，减少0.03元，下降50%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0.06万元中，公务接待费支出决算0.06万元，占100%,其中：

2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组1个，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出6.82232万元，与2022年11.200174万元相比，减少4.377854万元，下降64.17%。主要原因是：主要原因是：一方面是压缩经费，第二方面是国库紧张。

（二）政府采购支出情况

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额845.277778万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出328.553846万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金100.2万元，占一般公共预算项目支出总额的12.43%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金31.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的15.65%。

项目绩效自评表（请祥见附件）。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2023年度会议费开支0.04万元,主要用于乡镇每季度的例会；培训费开支0.04万元，用于开展，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。