资源县委员会直属机关工作委员会2023年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县委员会直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县委员会直属机关工作委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县委员会直属机关工作委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县委员会直属机关工作委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于党的工作方针政策和决策部署，坚持和加强党对县直属机关工作的集中统一领导。

(二)统一组织、规划、部署县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(三)指导县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(四)指导县直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(五)负责对县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促县委各部门、县直各单位领导班子和党组(党委)认真履行党建工作主体责任，并向县委报告。

(六)指导县直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(七)配合县委有关部门抓好县直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县委各部门、县直各单位党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向县委报送情况报告。

(八)督促指导县直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属机关党委、机关纪委、机关党总支和机关支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(九)指导县直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

(十)指导县直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十一)了解掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十二)领导县直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

(十三)了解掌握县直属机关各级党组织做好党群工作等。

(十四)协同县委有关部门指导、规划、协调、监督、检查所属机关干部教育培训工作，培训轮训县直属机关党务干部。

(十五)指导县直属机关人民武装工作。对县直属机关青年民兵进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的思想教育和习近平新时代中国特色社会主义思想及国防教育;指导机关民兵组织建设;负责机关的征兵工作，民兵军事训练，武器装备管理，预备役士兵、预备役军官登记统计工作;完成县委、县人民政府军事机关交给的其他工作任务。

(十六)完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

资源县直属工委(部门)设行政单位1个。

三、编制现状及人员构成

直属工委:总编制数为4名，其中:

(一)行政编制4人，其中:领导3人。机关后勤服务人员事业编制0名。

(二)退休人员2名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员0名。编制外政府供养人员1名。

四、年度工作主要任务

(一)抓实政治建设，强化“四个意识”。

1.坚决做到“两个维护”。

2.强化党建统领。

3.严肃党内政治生活。

（二）抓实思想建设，强化创新理论武装。

1.强化理论武装。

2.强化党委理论学习中心组的示范引领。

3.深化理想信念教育。

4.落实意识形态工作责任制。

（三）抓实组织建设，强化组织力提升。

1.突出党组织政治功能。

2.推进党支部标准化建设。

3.强化党员教育管理。

（四）抓实纪律作风，强化过硬队伍建设。

1.强化纪律建设。

2.密切联系群众。

（五）抓实政治引领，强化融合发展。

1.实现党建业务一体融合。

2.深化机关精神文明建设。

3.提升党建文化建设质量。

4.加强机关群团组织建设。

（六）抓实机制建设，强化责任担当。

1.健全机关党建领导体制机制。

2.落实机关党建工作责任制。

3.督促推动机关党建工作落实。

4.加强党务干部队伍建设。

（七）完成民兵整组及征兵任务等工作。

第二部分 资源县直属机关工作委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县直属机关工作委员会2023年度部门决算公开表》。 

第三部分 资源县直属机关工作委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计均为111.95万元。与2022年度相比，收、支总计均增加0.11万元，增长0.09 %，主要原因是，其中：年初结转和结余 1.17万元,本年收入10.78万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出110.77 万元，结余分配0万元，年末结转结余1.18万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计110.78万元，与2022年相比增加0.1万元，增长0.09 %，主要原因调整工资基数，增加预算，其中：财政拨款收入110.77万元,占99.9 %,与2022年相比增加0.1万元,增长0.09%；上级补助收入 0万元，占0 %，与2022年相比增加0万元,增长0 %；事业收入0万元，占0 %，与2022年相比增加0万元,增长0%；经营收入0万元，占0 %，与2022年相比增加0 万元,增长0 %；其他收入110.31万元,占99.58 %，与2022年相比增加110.3 万元,增长11030 %。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计110.77万元,与2022年相比增加0.1万元,增长0.09 %，主要原因工资基数提高，其中：基本支出90.37万元，占81.58%；项目支出20.4万元，占 18.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入、支出总额均为 110.77万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加0.1万元，增长0.09 %，主要原因是工资基本调高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计110.77 万元，占本年度支出总额的100 %，与2022年度相比，增加0.1万元，增长0.09 %，主要原因工资基数提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计110.77万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）83.67万元，占75.53 %；

社会保障和就业支出（类） 11.53万元，占10.41 %；

卫生健康支出（类）6.2万元，占5.60  %；

农林水支出（类）2.95万元，占2.67%；

住房保障支出（类）6.09万元，占5.50%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.56万元，支出决算110.77万元，完成年初预算的106.96%,决算数大于预算数的主要原因：是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；

1一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为64.29万元，支出决算为66.22万元，完成年初预算的103%,决算数大于预算数主要原因上年有结余。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12.5万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的139.6 %,决算数大于预算数主要原因年初有结转结余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.28 万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的90.34 %,年中有调工资基数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.14万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的97.83%,决算数比预算数小的原因是年中有调工资基数

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.76 万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的73.74%,决算数小于决算数的原因调整工资基数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.38万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的89.35%,决算数小于决算数的原因是调减工资基数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 90.37万元,占财政拨款支出的81.58%，与2022年相比减少4.65万元,下降4.89%,其中：人员经费79.52万元,占财政拨款基本支出的83.69 %，与2022年相比,减少5.22万元，下降6.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计10.85万元，占财政拨款基本支出的11.42 %，与2022年相比，增长0.57万元,增长5.54 %，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加0万元，增长0 %，主要原因本单位本年度无政府性基金预算收入。

2023年度政府性基金预算总收入0 万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.95万元，完成预算的633.33 %,与2022年度决算数0.38万元相比，增加0.57万元，增长150%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，原因无安排此项业务预算；与2022年相比，增长0万元,增长0 %，主要原因无安排此项业务预算。

公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.95万元，完成预算的633.33%，决算数大于预算数主要原因是接㩐待相关部门检查指导工作发生的接待支出。与2022年度决算数0.38万元相比，增加0.57万元，增长150 %。主要原因是工作需要，严格按照文件要求接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比增加0万元，增长0 %,增加的主要原因是本单位无车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0.95万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算0.95万元，占100 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组12个、来宾118人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无车辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2023年度机关运行经费支出10.85万元，与2022年10.28万元相比，增加0.57万元，增长5.55 %。主要原因是：财政资金周转困难上年有些款项在当年支付。

（二）政府采购支出情况

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金20.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。部门决算中项目绩效自评见自评表。

（五）一般性支出情况

本单位2023年度会议费开支0.08万元,主要用于传达上级会议精神以及本单位的各项工作；培训费开支0万元，培训人数 0人，用于开展，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。