资源县公安局（汇总）2023年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县公安局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县公安局（汇总）2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县公安局（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释 

第一部分 资源县公安局（汇总）概况

一、主要职能

(一)执法勤务机构12个:

1、指挥中心(办公室)

负责掌握综合全县公安工作情况，协助局领导指挥、协调全县公安工作;指导全县公安机关调研工作，起草并审核县公安局文件、重大会议报告和综合汇报材料，负责全县公安机关公文处理，实施业务指导及局机关公文管理和文印工作;负责指导全县公安机关统计、档案管理和保密工作，完成局领导交办的其它工作。受理涉及人民群众生命财产安全方面的求助;接受基层民警、执勤巡警报告的紧急情况并进行处置;受理外地公安指挥中心要求堵截等紧急警情的紧急求助;负责110报警服务台电话和监督电话的值班;收集和掌握重要的动态信息，并及时反馈，协助局领导指挥、调动全局各警种配合作战。及时分析、研判全县各类情报信息，预测全县敌社政情动态和社会治安、刑事犯罪的规律特点及发展趋势，制定、修订、完善各类工作预案、处置方案;将各类情报线索研判成果汇总及时报送党委、政府及上级公安机关，辅助决策;及时发布对全县和局部范围的预警信息，提出对全县和局部范围的指导性、针对性打防控意见，有效指挥、服务公安警务活动。

2、国内安全保卫大队

掌握影响国内安全动态，研究拟定对策;组织、指导和监督对危害国内安全案件和事件的处置工作;指导全县对“法轮功”等邪教组织、非法刊物、境外敌对势力渗透和破坏活动的调查、侦查、取缔和打击工作;组织实施境外调研工作;指导隐蔽工作职业化、社会化建设。

3、刑事侦查大队

负责侦破全县各类刑事案件，掌握分析全县刑事犯罪情况，并提出对策;指导全县刑事侦查工作;负责全县刑事技术和刑事特情、刑事犯罪情报资料等基础业务工作;协助和配合外地公安机关侦查案件，追捕逃犯;负责各类刑事案件的技术鉴定，重要情报资料的建档、查询工作。

4、治安管理大队

负责掌握全县治安工作情况，维护公共复杂场所治安秩序;负责全县枪支弹药、爆炸物品、剧毒化学物品等危险物品管理;负责对集会、游行、示威活动的管理;指导和参与全县大型文体活动的治安保卫工作，处置群体性、突发性、暴力性治安事(案)件;负责全县公安机关户籍、流动人口和居民身份证管理工作;指导和管理全县公安派出所基础业务建设;侦办由治安部门办理的刑事案件;指导治保会、保安服务公司(押运公司)和协警等治安保卫组织的建设。

5、经济犯罪侦查大队

负责对生产、走私、销售伪劣商品，妨害对公司、企业的管理秩序，破坏金融管理秩序、金融诈骗、危害税收征管、侵犯知识产权、扰乱市场秩序等犯罪案件，实行立案侦查。

6、巡逻大队

负责处置城区反抢劫、反暴力、反恐怖犯罪和其它正在发生的暴力犯罪、重大刑事案件、交通事故及其他突发事件;负责城区主要街道和复杂地段的治安巡逻;参与城区大型文体活动和重要安全保卫活动;接受公民现场报警、求助;指导全县治安巡逻队、公安防暴队的组织建设和业务工作。

7、警务情报大队

负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作，预测重大安全事件的动态和主要趋势并发布预警情报;指导全县公安机关情报工作;负责纪要保密和通信工作;负责公安科学技术信息化建设。

8、网络安全保卫大队

加强网络安全管理工作;依法查处公共信息网络安全事故和非法侵入国家重要计算机信息系统、破坏计算机信息系统功能、破坏计算机信息系统数据和应用程序、传播计算机破坏性程序等违法犯罪案件;查处利用计算机实施的非法犯罪案件。

9、法制大队

研究有关公安执法工作的方针、政策;制定公安法制工作总体规划;积极开展地方公安立法的调研、论证、起草和送审工作;组织、协调修改上级公安机关交办的法律、法规、规章和规范性文件草案。对有关刑事、行政强制措施和行政处罚案件进行法律审核，依法做好劳动教养、少年收容教养案件的呈报、审核，依法办理行政复议、行政应诉案件和国家赔偿案件，纠正执法过错行为，指导和监督全县公安机关的执法活动;指导全县公安机关信访工作，受理群众来信、来访，妥善处置集体上访;对重要举报线索和控告、申诉案件的初步查办;对上级机关及领导交办的重点信访案件进行查处和督办。下设:复议应诉中队、案件审核中队。

10、禁毒大队

负责掌握全县毒品违法犯罪动态，研究制定预防、打击对策;组织、指导、监督并参与对全县毒品犯罪案件的侦查工作和麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制等工作;

11、出入境管理大队

负责受理中国公民因私出国(境)的申请，并依法进行审查;负责对国外、港澳台等入境人员的管理;行使对非法入境、非法居留、非法谋职和偷渡案件的侦查权，负责涉外案件的查处工作;指导派出所开展出入境管理基础工作，负责派出所民警出入境管理业务的培训工作。

12、人口管理大队

负责全县户籍个居民身份证管理工作，人口统计工作;负责全县流动人口、出租房屋管理工作;负责社区警务和一村一警工作。

(二)综合管理机构3个:

1、政工室

负责全县公安队伍思想、组织、文化和纪律作风建设;组织实施人民警察有关队伍建设的法规、条令、条例;协助组织、人事部门管理、考核、推荐干部;负责全县公安机关机构、编制、工资、优抚管理;负责全局警衔的日常管理和人员编制、干部任免呈报，负责公安系统组织、人事管理工作;负责全局公安机关的表彰奖励工作，组织、指导全局公安宣传工作;负责本局离退休老干部管理、服务工作;协助局领导对全局工、青、妇、计划生育等工作进行管理。

2、警务监督室(督察大队)

履行纪检、监察职能;贯彻执行《公安机关督察条例》，负责对本级公安机关及所属单位人民警察履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督，并对上一级公安机关督察机构和本级公安机关行政首长负责;按照规定对全县公安机关财务实施内部审计。

3、警务保障室

负责全局经费、固定资产的使用管理;负责制订全局公安装备的长远规划和年度计划，按照公安装备标准，组织分配装备物资;负责局机关环境卫生、生活服务、基建维修、车辆管理、来客接待及会议保障等后勤工作。

(三)派出机构8个:

城北派出所、大合派出所、中锋派出所，梅溪派出所，瓜里派出所，车田派出所，两水派出所，河口派出所。负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息;负责辖区内户口管理;维护公共秩序;指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作;宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作，负责车站、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作;办理辖区内发生的一般刑事案件，并协助侦查部门侦破其他案件;办理治安案件，调解治安纠纷;接受群众报警、求助，为群众提供服务

(四)监管场所2个:

1、资源县看守所

负责关押全县逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，并对在押人员进行教育管理;配合有关部门开展狱中侦察和狱中政治攻势，获取线索，协破案件，承担法律法规所规定的执行刑罚任务。

2、资源县拘留所

负责对受治安拘留处罚人员进行看管和教育、改造、管理工作。

二、部门决算单位构成

资源县公安局（汇总）设行政单位1个;事业单位2个，其中:参公事业单位0个、财政核拨事业单位1个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

第二部分 资源县公安局（汇总）2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县公安局（汇总）2023年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县公安局（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

资源县公安局（汇总）2023年度收、支总计均为7555.07万元。与2022年度相比，收、支总计均增加767.62万元，增长11.3%，主要原因是辅警人员增加及辅警工资增长，其中：年初结转和结余65.58万元,本年收入7489.49元；本年支出7475.98万元，结余分配0万元，年末结转结余79.09万元。

二、收入决算情况说明

资源县公安局（汇总）2023年度收入合计7489.49万元，与2022年相比增加783.58万元，增长11.68%，主要原因辅警人员增加及辅警工资增长,其中：财政拨款收入7087.39万元,占 94.69%,与2022年相比增加432.11万元,增长6.49 %；其他收入402.1万元,占5.31%，与2022年相比增加351.48万元,增长694%。

三、支出决算情况说明

资源县公安局（汇总）2023年度支出合计7475.98万元,与2022年相比增加754.11万元,增长11.34%，主要原因辅警人员增加及辅警工资增长，其中：基本支出3642.97万元，占48.72%；项目支出3833.04万元，占51.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

资源县公安局（汇总）2023年度财政拨款收入、支出总额均为7087.34万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加432.11万元，增长6.49%，主要原因是辅警人员增加及辅警工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

资源县公安局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款支出合计7087.34万元，占本年度支出总额的94.8 %，与2022年度相比，增加431.45万元，增长6.48%，主要原因辅警人员增加及辅警工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

资源县公安局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款支出合计7087.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5万元，占0.07%；公共安全支出（类）6018.53万元，占84.92%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.65万元，占0.08 %；社会保障和就业支出（类）459.05万元，占6.48%；卫生健康支出（类）255.29万元，占3.61%；农林水支出（类）104.74万元，占1.47%；住房保障支出（类）239.08万元，占3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

资源县公安局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7079.85万元，支出决算7087.34万元，完成年初预算的 101%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100 %,决算数大于预算数主要原因追加项目预算。

2.公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)年初预算为105元，支出决算为145.99万元，成年初预算的139%,决算数大于预算数的原因武警中队预算由县财政统一预算安排，指标挂靠资源县公安局（汇总）开支。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为2747.14万元，支出决算为2687.32万元，完成年初预算的97.8%,决算数小于决算数的原因预算调整。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2390.22万元，支出决算为2645.71万元，完成年初预算的110%,决算数大于预算数主要原因辅警工资提高。

5. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为288万元，支出决算为191.66万元，完成年初预算的66%,决算数小于决算数的原因转移支付资金结余。

6. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行（项）年初预算年初预算为0.08万元，支出决算为2.14万元，成年初预算的2675%,决算数大于预算数主要原因资源县公安局（汇总）互联网信息安全中心2人工资。

7. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出（项）年初预算年初预算为461.3万元，支出决算为345.69万元，成年初预算的74.9%,决算数小于预算数主要原因预算调整。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因追加关于举办2023“行源至胜”半程马拉松资源站赛事安保经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为345.11万元，支出决算为300.38万元，完成年初预算的87%,决算数小于决算数的原因预算调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为172.81万元，支出决算为157.84万元，完成年初预算的91%,决算数小于决算数的原因预算调整。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因发放两人死亡抚恤金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为198.73万元，支出决算为140.82万元，完成年初预算的70%,决算数小于决算数的原因预算调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为127.72万元，支出决算为114.47万元，完成年初预算的89%,决算数小于决算数的原因预算调整。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100 %,决算数大于预算数主要原因追加资源县公安局（汇总）2023年粤桂培训项目。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支付（项）年初预算年初预算为0万元，支出决算为10.6万元，成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因追加驻村工作队员工作经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为259.22万元，支出决算为239.08万元，完成年初预算的92%,决算数小于决算数的原因预算调整。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）没农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为79.13万元，完成年初预算的100%,决算数大于决算数的原因追加资源县危险路段安防工程经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

资源县公安局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3642.96万元,占财政拨款支出的51.4%，与2022年相比减少157.8万元,下降4.15%,其中：人员经费3182万元,占财政拨款基本支出的87 %，与2022年相比，减少197.34万元，下降5.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计460.96万元，占财政拨款基本支出的48.6%，与2022年相比，增加39.54万元,上升9.3 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

资源县公安局（汇总）2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元。

2023年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0 万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

资源县公安局（汇总）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为150.86万元，支出决算为150.86万元，完成预算的100%,与2022年度决算数277.3万元相比，减少126.44万元，下降45 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为 0万元。

公务接待费支出预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成预算的100%，决算数小于预算数主要原因一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约;与2022年度决算数3.5万元相比，增加0.48万元，上升13 %。主要原因是各项专项行动及督导工作增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为146.88万元，支出决算为146.88万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算150.86万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务接待费支出决算3.98万元，占2.6%,公务用车购置费及运行维护费支出决算146.88万元，占97.4 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为 3.98万元，全年共接待来访团组50个、来宾796人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为146.88 万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用0辆。公务用车运行维护费1146.88万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

资源县公安局（汇总）2023年度机关运行经费支出460.96万元，与2022年421.42万元相比，增加7.31万元，下降16 %。主要原因是：公用经费调标。

（二）政府采购支出情况

资源县公安局2023年度政府采购支出总额204.3万元，其中：政府采购货物支出33.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 170.69 万元。授予中小企业合同金额170.39万元，占政府采购支出总额的 100   %,其中：授予小微企业合同金额190万元,占政府采购支出总额的  100  %。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆  34 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 42 辆、特种专业技术用车 2   辆、离退休干部用 0  辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3815.84万元，占一般公共预算项目支出总额的102%。

共组织对“办案（业务）经费”“反诈业务辅助工具技术服务和新浪舆情通”等64个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3815.84万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织对资源县公安局（汇总）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出6494.91万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个资源县公安局（汇总）整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

资源县公安局（汇总）根据年初设定的绩效目标，43项目自评得分为90分以上。10个自评得分为80分以上，一是执行率未达到100%;二是重点项目开展进度慢;下一步改进措施:一是加强预算编制合理化，二是统筹安排资金使用、专款专用，提高全年资金使用效率;三是提高群众安全感及群众对公安队伍的安全感、满意度。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（五）一般性支出情况

资源县公安局（汇总）2023年度会议费开支1.79万元,主要用于各类工作开支；培训费开支1.38万元，培训人数6人，用于开展，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。