资源县地方志编纂委员会办公室2023年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县地方志编纂委员会办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县地方志编纂委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

(一)是宣传、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策。            

(二)是根据自治区地方志编纂总体工作规划,拟定县地方志工作规划,经县人民政府批准后组织实施。   

(三)是组织编纂地方志书、地方综合年鉴。                          

(四)是搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究。           

(五)是组织开发利用地方志资源。

(六)是组织地方志的审查验收、备案。    

(七)是培训地方志编纂人员。          

(八)是指导行业志书、专业志书、行业年鉴的编纂。

(九)是承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成资源县地方志编纂委员会办公室,设参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位1个。 纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表: 

第二部分 资源县地方志编纂委员会办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县地方志编纂委员会办公室2023年度部门决算公开表》。 

第三部分 资源县地方志编纂委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计均为 104.32万元。与2022年度相比，收、支总计均减少4.18万元，减少34.5  %，主要原因是人员工资、社保基数的变动，其中：年初结转和结余  18.23  万元,本年收入  104.32万 元,使用非财政拨款结余 0  万元；本年支出 104.32  万元，结余分配 0   万元，年末结转结余    18.23  万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计  104.32  万元，与2022年相比减少  4.18 万元，下降34.5  %，人员工资、社保基数的变动,其中：财政拨款收入  104.32  万元,占 100  %,与2022年相比减少  4.18  万元,下降34.5    %；上级补助收入 0 万元，占 0  %，与2022年相比增加0   万元,增长0  %；事业收入  0 万元，占0  %，与2022年相比增加0 万元,增长0  %；经营收入 0 万元，占0   %，与2022年相比增加0 万元,增长0 %；其他收入 0 万元,占 0  %，与2022年相比增加0  万元,增长0 %。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计 104.32 万元,与2022年相比减少4.18万元,下降34.5  %，主要原因是人员工资、社保基数的变动，其中：基本支出  90.41万元，占 86.66 %；项目支出13.90万元，占 13。32 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入、支出总额均为104.32万元，与2022年度相比，收入、支出总额均减少4.18万元，下降34.5  %，主要原因是一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是年初财政拨款结转和结余减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计  104.32 万元，占本年度支出总额的 100    %，与2022年度相比，减少4.18    万元，下降34.5   %，主要原因人员工资、社保基数的变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计  104.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）  80.46 万元，占 77.13 %；占0%；社会保障和就业支出（类） 8.8  万元，占  8.44   %；卫生健康支出（类） 6.88万元，占6.6 %；商业服务业等支出（类） 0.72 万元，占 0.6 %；住房保障支出（类）4.34万元，占4.16  %；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104.32  万元，支出决算  107.28万元，完成年初预算的 102%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 91.61万元，支出决算为 104.32  万元，完成年初预算的 113  %,决算数大于预算数主要原因人员工资、社保基数的变动。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 100  %。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.25   万元，支出决算为 5.80万元，完成年初预算的70 %,决算数大于预算数主要原因人员工资、社保基数的变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为  8.25  万元，支出决算为 2.97  万元，完成年初预算的 36 %,决算数大于预算数主要人员工资、社保基数的变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 7.43  万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的37 %,决算数大于预算数主要原因人员工资、社保基数的变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 7.43 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 55.72 %,决算数大于预算数主要原因人员工资、社保基数的变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 4.12万元，支出决算为 4.34  万元，完成年初预算的  105 %,决算数大于预算数主要原因人员工资、社保基数的变动。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计  90.41万元,占财政拨款支出的 86.66 %，与2022年相比增长4.72万元,增长 5.5 %,其中：人员经费 75.85 万元,占财政拨款基本支出的  72.70  %，与2022年相比,减少5.85万元，减少7.16  %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计   14.56万元，占财政拨款基本支出的 13.95  %，与2022年相比，增长11.06 万元,增长31.6 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为 0  万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加0  万元，增长0   %。2023年度政府性基金预算总收入0   万元中，年初结转结余  0 万元，财政拨款收入 0  万元；本年支出 0 万元，其中基本支出0  万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余0  万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.09  万元，支出决算为 0.09万元，完成预算的 100  %,与2022年度决算数  0.09 万元相比，下降0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 万0元，完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算为 0.09  万元，支出决算为 0.09  万元，完成预算的 100  %，与2022年度决算数  0.09  万元相比，减少0万元，减少0%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为   0 万元，支出决算为 0   万元，完成预算的  0  %，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比增加   0万元，增长（下降） 0  %,增加的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.09  万元中，因公出国（境）费支出决算  0 万元，占0   %,公务接待费支出决算   0.09万元，占 100  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0   万元，占  0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计   0人次。

2、公务接待费支出决算为  0.09 万元，全年共接待来访团组  3  个、来宾 18  人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为   0万元，其中：公务用车购置  0 万元，单位本级更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 0  万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0   辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车   0 辆、离退休干部用 0  辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金104.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

开展自评覆盖率达到100%。

（五）一般性支出情况

单位2023年度会议费开支 0 万元。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。