资源县政协2023年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县政协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县政协2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县政协2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县政协概况

一、主要职能

人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，开展监督。对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向党和国家机关提出意见建议。

二、部门决算单位构成

资源县政协机关内设办公室、提案社会法制和教文卫体委员会、经济科技联谊和委员联络委员会三个委室。事业单位机构共1个，具体为：广西资源县政协委员履职服务中心。

第二部分 资源县政协2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县政协2023年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县政协2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计均为652.79万元。与2022年度相比，收、支总计均增加31.61万元，增长5.09%，主要原因是组织委员开展民主监督、调研、视察等活动，办公人员增加1人人员经费增加，其中：年初结转和结余0万元,本年收入652.79元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出652.79万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计652.79万元，与2022年相比增加31.61万元，增长5.09%，主要原因组织委员开展民主监督、调研、视察等活动，办公人员增加1人人员经费增加,其中：财政拨款收入652.79万元,占100 %,与2022年相比增加31.61 万元,增长5.09%；上级补助收入0万元，与2022年相比无增减；事业收入0万元，与2022年相比无增减；经营收入0万元，与2022年相比无增减；其他收入0万元,与2022年相比无增减。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计652.79万元,与2022年相比增加31.61万元,增长5.09%，主要原因组织委员开展民主监督、调研、视察等活动，办公人员增加1人人员经费增加，其中：基本支出319.06万元，占48.87%；项目支出333.73万元，占51.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入、支出总额均为652.79万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加31.61万元，增长5.09%，主要原因是组织委员开展民主监督、调研、视察等活动，办公人员增加1人人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合652.79万元，占本年度支出总额的100 %，与2022年度相比，增加31.61万元，增长5.09%，主要原因组织委员开展民主监督、调研、视察等活动，办公人员增加1人人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合652.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出539.62万元，占82.66%；社会保障和就业支出66.54万元，占10.19 %；卫生健康支出23.50万元，占3.59 %；农林水支出3.11万元，占0.48%；住房保障支出20.02万元，占3.07 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为632.22万元，支出决算652.79万元，完成年初预算的103.25 %,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

1、一般公共服务支出政协事务行政运行          

年初预算为632.22万元，支出决算为652.79 万元，完成年初预算的103.25 %,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

2、一般公共服务支出政协办及相关机构事务一般行政管理事务

年初预算为544.37万元，支出决算为539.62万元，完成年初预算的99.13 %,决算数小于预算数的原因单位厉行节俭。

3、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为39.63万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的62.73%,决算数大于预算数主要原因死亡抚恤金年初未做预算。

4、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为13.21万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的93.04%,决算数小于预算数的原因9月份办公室退休一人。

5、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗

 年初预算为15.19万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的72.15%,决算数小于预算数的原因9月份办公室退休一人。                                                                 

6、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助

年初预算13.21万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的94.93%,决算数小于预算数的原因9月份办公室退休一人。

7、住房保障支出住房改革支出住房公积金

年初预算为19.81万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的101.06%,决算数大于预算数主要原因基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计319.06万元,占财政拨款支出的48.88%，与2022年相比增加9.26万元,增长1.75%,其中：人员经费282.29万元,占财政拨款基本支出的44.65%，与2022年相比,增加1.91万元，增长0.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计36.77万元，占财政拨款基本支出的5.79%，与2022年相比，减少3.49万元,下降8.70%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2021年度相比无增减。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成预算的100%,与2022年度决算数7.42万元相比，减少0.85万元，下降11.45%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，本单位2023年没有因公出国（境）费支出，无增减变动

公务接待费支出预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成预算的100%，与2022年度决算数7.42万元相比，减少0.85万元，下降11.45%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位2023年没有公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算6.57万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务接待费支出决算1.22万元，占18.56 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.57万元，全年共接待来访团组116个、来宾564人次，主要是用于接待省内兄弟政协来资源考察学习及上级政协调研导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，要原因是实施公务用车改革本单位没有公务用车。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出36.63万元，与2022年40.12万元相比，减少3.49万元，下降8.70 %。主要原因是：主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

（二）政府采购支出情况

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出2.08万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金333.73万元，占一般公共预算项目支出总额的51.12%。本单位没有政府性基金预算项目支出没有开展绩效自评。

共组织对“政协全会”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出143万元，政府性基金预算支出0万元。共组织委员参加8次，参与人数达到800人次，从评价情况来看，资金使用合规。

2、我单位根据年初设定的绩效目标，年初项目自评得分为100分。从评价情况来看，达到了绩效目标。。

（五）一般性支出情况

本部门2023年度会议费开支54万元,主要用于推进政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。