资源县投资促进局2023年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县投资促进局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县投资促进局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释 

第一部分 资源县投资促进局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、桂林市和资源县有关投资促进和开放招商的方针政策，承担县投资促进委员会日常工作，联系桂林市投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。

(二)参与研究拟订全县投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全县投资促进目标任务，报县人民政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全县投资促进工作情况。

(三)负责调查、研究全县产业招商、产业转移工作情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全县重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全县招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

(四)开展全县产业招商工作，参与中国-东盟博览会投资促进等工作，接洽国(境)内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全县国(境)内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

(五)参与做好全县营商环境建设的有关工作，按照相关规定，会同开展全县营商环境建设工作专项检查督查。承担县招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全县建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全县营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

资源县投资促进局设事业单位1个，其中:参公事业单位1个。 纳入2023年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

（二）编制现状及人员构成

资源县投资处促进局:总编制数9名。在职实有人数12人，其中:参公事业编制8人、工勤服务人员(无编)1人，劳务派遣3人。

第二部分 资源县投资促进局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县投资促进局2023年度部门决算公开表》。 

第三部分 资源县投资促进局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2023年度收、支总计均为244.43万元。与2022年度相比，收、支总计均(减少)48.24万元，下降16.48%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出，其中：年初结转和结余3.39万元,本年收入241.04万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出238.06万元，结余分配0万元，年末结转结余6.37万元。

二、收入决算情况说明

本部门（单位）2023年度收入合计241.04万元，与2022减少49.59万元，下降17.06%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出,其中：财政拨款收入  241.03万元,占99.99%,与2022年相比减少49.59万元,下降17.06%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0.007万元,占  1 %，与2022年相比减少0.003万元,下降0.3 %。

三、支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度支出合计238.06万元,与2022年相比减少51.22万元,下降17.71%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出，其中：基本支出131.25万元，占55.13 %；项目支出106.81万元，占44.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2023年度财政拨款收入、支出总额均为241.04万元，与2022年度相比，收入、支出总额均减少49.59万元，下降17.06%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款支出合计238.06万元，占本年度支出总额的100 %，与2022年度相比，减少49.59万元，下降17.06%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款支出合计238.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）183.12万元，占76.93 %；；科学技术支出（类）16万元，占6.72%；社会保障和就业支出（类）17.42万元，占7.32%；卫生健康支出（类）8.55万元，占3.59 %；农林水支出（类）3.65万元，占1.53%；住房保障支出（类）9.31万元，占3.91 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.38万元，支出决算238.06万元万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为99.83万元，支出决算为95.67万元，完成年初预算的95.83%,决算数小于预算数的原因预算调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10.8万元，支出决算为13.8 万元，完成年初预算的127.78%,决算数大于预算数主要原因一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务招商引资年初预算为104万元，支出决算为73.65万元，完成年初预算的70.82%,决算数小于预算数主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.31万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的85.80%,决算数小于预算数的原因是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.65万元，支出决算为6万元，完成年初预算的90.23 %,决算数小于预算数的原因是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为7.65万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的69.93%,决算数小于预算数的原因是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.16万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的76.92%,决算数小于预算数的原因是人员减少。 

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.98万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的93.29%,决算数小于预算数的原因是人员减少。

9.科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为16万元,决算数小于预算数的原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

10.农林水支出其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，决算数小于预算数的原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计131.25万元,占财政拨款支出的55.13%，与2022年相比减少10.02万元,增长（下降）7.09%,其中：人员经费 118.96万元,占财政拨款基本支出的90.64 %，与2022年相比,减少5.99万元，下降4.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计12.29万元，占财政拨款基本支出的9.36 %，与2022年相比，减少4.03万元,下降24.69%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.89万元，支出决算为14.89万元，完成预算的100%,与2022年度决算数3万元相比，增加11.89万元，增长396.33%，增长的原因是2023年的决算数包含了招商引资上午接待的数其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为14.89万元，支出决算14.89 万元，完成预算的100 %，决算数大于预算数主要原因加大招商引资力度，做好营商环境，增加了商务接待;与2022年度决算数3万元相比，增加11.89万元，增长396.33 %。主要原因是2023年的决算数包含了招商引资上午接待的数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算14.89万元中，因公出国（境）费支出决算0万元,公务接待费支出决算14.89万元，占100 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元。

2、公务接待费支出决算为14.89万元，全年共接待来访团组280个、来宾1500人次，主要是用于招商引资客商考察和洽谈项目接待以及营造良好的营商环境支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出12.29万元，与2022年16.32万元相比，减少4.03万元，下降24.69 %。主要原因是：财政资金周转困难暂未支付。

（二）政府采购支出情况

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额   0.35万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.35万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金110.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目支出。

共组织对招商引资项目、驻点招商项目、丹霞温泉旅游酒店建设重点项目等12个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出110.26万元，政府性基金预算支出0万元。绩效指标完成情况：内资完成实际到位资金40.5亿元，占全年目标任务的135%；新签代言人医药、安信康卓医药、克芙萊医药、丽德生物医药、源创医汇生物、竹微粉全降解原料及制品生产、将军台风电场、十万古田二期风电、资源县农文旅开发、资源县标准化肉类生产加工冷链仓储物流产业园、资源县双佳医疗科技项目等11个项目，总投资49.72亿元，占全年目标任务的103.5%。为资源县高质量发展贡献力量。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出241.03万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出产出情况，围绕部门主要职责，是否履职到位开展自评：一是资源县2023年区外境内招商引资到位资金40.1亿元，完成全年目标任务133.5%；完成新签招商引资项目投资额49.7亿元，同比增长26.5%；二是招商引资质量结构目标 ：制造业项目到位资金14.3亿元，同比增长44%，进度完成排名全市第10，与上年度相比排名上升1位。制造业新签项目总投资18亿元，同比增长76.5%，进度完成排名全市第7，与上年度相比排名上升3位；三是招商引资质量结构目标（创新成效）：2023年强优企业招引:新引进（首次在广西投资）专精特新企业1家（深圳市双佳医疗科技有限公司），并列全市第3，实现历史性“零”的突破；四是新签工业项目完成情况：完成新签10个亿元以上工业项目，排名全市第11名，与上年度相比排名上升3位；含新签竹微粉全降解原料及制品生产项目，资源县安信康卓生物医药项目、资源县代言人生物医药项目、资源县克芙莱生物医药项目、资源县丽德生物医药项目、资源县源创医汇生物医药项目、资源县将军台风电场项目、资源县十万古田二期风电项目、标准化肉类生产加工冷链仓储物流产业园、资源县双佳医疗科技项目等,并录入系统。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）根据年初设定的绩效目标，我部门（单位）根据年初设定的绩效目标，2023年资源县投资促进局自评12个项目。2023年部门整体项目自评得分为98.23分等次为一等。发现的主要问题及原因：通过开展自评，存在以下问题。各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待加强，预算执行进度有待进一步提高；下一步改进措施：针对上述存在的问题，须进一步完善各项管理制度，加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2023年度会议费开支0万元；培训费开支0万元。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。