资源县总工会2023年部门决算公开

第二部分 资源县总工会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县总工会2023年度部门决算公开表》。 

第三部分 资源县总工会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计均为135.04万元。与2022年度相比，收、支总计均增加12.35 万元，增长10.07  %，主要原因是2022年8月份人员变动，本单位调出1人，调入2人，人员增加，由于2022年本单位没有新调入人员的预算安排，所以2023年安排新调入人员预算后支出增加。其中：年初结转和结余0.00 万元,本年收入135.04万元,使用非财政拨款结余 0.00 万元；本年支出 135.04万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计135.04万元，与2022年相比增加12.35万元，增长10.07 %，主要原因主要原因是2022年8月份人员变动，本单位调出1人，调入2人，人员增加，由于2022年本单位没有新调入人员的预算安排，所以2023年安排新调入人员预算后支出增加。其中：财政拨款收入  135.04万元,占100%,与2022年相比增加12.35万元,增长10.07%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计135.04 万元,与2022年相比增加12.35万元,增长10.07 %，主要原因主要原因是2022年8月份人员变动，本单位调出1人，调入2人，人员增加，由于2022年本单位没有新调入人员的预算安排，所以2023年安排新调入人员预算后支出增加，其中：基本支出104.09万元，占77.08%；项目支出30.95万元，占23.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入、支出总额均135.04 万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加12.35万元，增长10.07%，主要原因是2022年8月份人员变动，本单位调出1人，调入2人，人员增加，由于2022年本单位没有新调入人员的预算安排，所以2023年安排新调入人员预算后支出增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部2023年度一般公共预算财政拨款支出合计135.04万元，占本年度支出总额的100%，与2022年度相比，增加12.35万元，增长10.07 %，主要原因是2022年8月份人员变动，本单位调出1人，调入2人，人员增加，由于2022年本单位没有新调入人员的预算安排，所以2023年安排新调入人员预算后支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计 135.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）103.36万元，占76.54 %；社会保障和就业支出（类）13.02万元，占9.64%；卫生健康支出（类）8.47万元，占6.27%； 农林水支出（类）3.39万元，占2.51%；住房保障支出（类）6.80万元，占5.04 %。 

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 111.28 万元，支出决算135.04万元，完成年初预算的 121.35 %,决算数大于预算数的主要原因：一、桂财[2022]3号关于下达2022年自治区劳模专项补助、困难职工帮扶专项资金预算和驻村工作队中经费年初未申请预算，年中追加预算。

1.一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）年初预算为69.87万元，支出决算为75.50万元，完成年初预算的 108.06 %,决算数大于预算数主要原因2022年8月份人员变动，本单位调出1人，调入2人，人员增加，由于2022年本单位没有新调入人员的预算安排，所以2023年安排新调入人员预算后支出增加。 

2.一般公共服务支出（类）群众管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为6.68万元，支出决算为6.68 万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为4.2万元，支出决算为0.00万元 。

3.一般公共服务支出（类）群众管理事务（款）其他群众团体事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为21.18万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.10万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的92.42 %,决算数小于决算数的原因是养老保险基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 4.55万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的101.32%,决算数大于预算数主要原因是职业年金年金基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5.23万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的75.33 %,决算数大于预算数主要原因行政单位医疗基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.82万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的93.98 %,决算数大于预算数主要原因公务员医疗补助基数调整。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为3.39万元。 

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.83 万元，支出决算为 6.80万元，完成年初预算的99.56 %。 

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计  104.10万元,占财政拨款支出的77.09%，与2022年相比增加10.06万元,增长10.70%,其中：人员经费93.95万元,占财政拨款基本支出的90.25%，与2022年相比,增加8.11万元，增长9.45 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计 10.14万元，占财政拨款基本支出的9.74%，与2022年相比，增长1.94万元,增长23.66%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金财政拨款收入、支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100 %,与2022年度决算数  0.12 万元相比，增加0.03万元，增长25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，。

公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为 0.15万元，完成预算的100 %，与2022年度决算数0.12 万元相比，增加0.03万元，增长25%。主要原因是2022年8月份人员变动，本单位调出1人，调入2人，人员增加，由于2022年本单位没有新调入人员的预算安排，所以2023年安排新调入人员预算后支出增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.15万元中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.15万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组6个、来宾30人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出10.14万元，与2022年8.20万元相比，增加1.94万元，增长23.66%。主要原因是：2022年8月份人员变动，本单位调出1人，调入2人，人员增加，由于2022年本单位没有新调入人员的预算安排，所以2023年安排新调入人员预算后支出增加。

 （二）政府采购支出情况

本部门2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0 辆。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金30.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 

共组织对农民劳模荣誉津贴等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出30.95元，从评价情况来看，综合业务经费项目预算执行率100%，指标完成情况实际得分90分，农民劳模荣誉津贴项目预算执行率100%，指标完成情况实际得分90分，驻村工作队员项目预算执行率96.92%，指标完成情况实际得分90.69分，自治区劳模专项补助资金之一（补助市县）项目预算执行率100%，指标完成情况得分86.79分。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出135.04万元，从评价情况来看，资源县总工会部门整体支出预算执行率为98.90%，指标完成情况得分为88.52分。

  我部门根据年初设定的绩效目标，自治区劳模专项补助资金之一（补助市县）项目自评得分为86.79分。发现的主要问题及原因：一是困难职工大病救助金发放人数指标值2人，实际完成0户。根据桂工办[2022]36号通知的要求，2023年困难职工生活救助发放标准较2022年有所提高，按照新的发放标准，区财拨付的生活救助金不能足额发放，所以使用了困难职工医疗救助金发放生活救助，困难职工医疗救助金使用中央财政帮扶资金发放。

（五）一般性支出情况

本部门2023年度会议费开支0.1万元,主要用于2023年业务会议支出；培训费开支0.1万元，培训人数 30 人，用于开展部门业务培训支出。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。