资源县融媒体中心2023年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县融媒体中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县融媒体中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释 

第一部分 资源县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

（四）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

（五）负责开展处置网上重大突发事件、社会热点敏感问题的网络舆情应急管控工作，组织开展舆情监测、收集、分析研判、编辑报送网络舆情动态。

（六）组织开展全县对外宣传工作。规划、组织对外宣传品的制作；组织全县重大活动和突发事件的对外宣传，并按照党中央有关规定统一全县宣传口径；组织有关涉外的宣传、新闻报道、音像影视等方面的外宣工作，组织向外宣新闻单位及媒体供稿；负责记者采访、接待工作；负责邀请有关新闻媒体前来采访工作。

（七）承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。 

二、部门决算单位构成

资源县融媒体中心是县委直属正科级公益一类事业单位，由县委宣传部代管，为全额财政拨款事业单位。内设办公室、财务室、总编室、新闻部、节目制作部、新媒体部、技术部、对外宣传办公室、舆情监控中心等机构。

编制现状及人员构成：

资源融媒体中心总编制数为24名，其中：

（一）在职在编22 人（管理岗位6人，专业技术岗位16人），财政供养无编人员1 名（工勤0人，专业技术岗位1人）。

（二）退休人员 15名，遗属补助人员1名。

（三）编制外长期聘用人员22名

第二部分 资源县融媒体中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县融媒体中心2023年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县融媒体中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计均为606.24万元。与2022年度相比，收、支总计减少17.1 万元，下降2.74%，主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出，其中：年初结转和结余0万元，本年收入606.24万元，使用非财政拨款结余 0万元；本年支出606.24万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计606.24万元，与2022年相比减少17.1 1万元，下降2.74%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出，其中：财政拨款收入606.24万元，占100%，与2022年相比减少17.1万元，下降2.74%；上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计606.24万元，与2022年相比减少17.11万元，下降2.74 %，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出，其中：基本支出 361.98 万元，占59.71%；项目支出244.26万元，占40.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入、支出总额均为606.24万元，与2022年度相比，收入、支出总额均减少17.11万元，下降2.74%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计606.24万元，占本年度支出总额的100 %，与2022年度相比，减少17.11万元，下降2.74 %，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计606.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）460.35万元，占75.94 %；文化旅游体育与传媒支出（类）17万元，占2.8%；社会保障和就业支出（类）78.21万元，占12.9 %；卫生健康支出（类）24.06万元，占3.97%；农林水支出（类）6.54万元，占1.08%；住房保障支出（类）20.07万元，占3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为541.96万元，支出决算606.24万元，完成年初预算的118.60%，决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为31.85万元，支出决算为50.05万元，完成年初预算的157.14%，决算数大于预算数主要原因：调整社保缴费基数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费支出（项）年初预算为10.98万元，支出决算为16.43万元，完成年初的预算149.63%，决算数大于预算数主要原因：增加两名退休人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15.92万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的73.68%，决算数小于预算数主要原因：调整缴费基数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为17.91万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的68.67 %，决算数小于预算数主要原因：调整社保缴费基数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为9.95万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的118.19%，决算数大于预算数主要原因：调整社保缴费基数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.89万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的84.01%，决算数小于预算数主要原因：调整住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计361.98万元，占财政拨款支出的59.71%，与2022年相比增加60.54元，增长20.08 %，其中：人员经费319.53万元，占财政拨款基本支出的52.71%，与2022年相比，增加56.4万元，增长21.43 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计42.45万元，占财政拨款基本支出的7 %，与2022年相比，增长4.14万元，增长10.81%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门单位2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，资源县融媒体中心没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款的支出，故本表无数据。

2023年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，资源县融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成预算的100%，与2022年度决算数3万元相比，减少0.04万元，下降1.33 %，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，资源县融媒体中心没有因公出国（境）费支出，故本表无数据。

公务接待费支出预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100 %，与2022年度决算数3万元相比，减少0.04万元，下降1.33 %。主要原因是主动积极贯彻落实中央、县区、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严格控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算2.96万元中，因公出国（境）费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0.46万元，占15.54%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元，占84.46 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，资源县融媒体中心没有因公出国（境）费支出，故本表无数据。

2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组13个、来宾92人次，主要是用于上级媒体记者、编辑指导业务的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费2.5 万元，主要是车辆维修、油费、保险等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

资源县融媒体中心为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额6.23万元，其中：政府采购服务支出6.23万元，用于购买今日资源报印刷服务及宣传资料印刷服务。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金244.26

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“2023年桂林日报宣传合作费、编外聘用人员经费、驻村工作队员经费”等24个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出244.26万元。

我中心根据年初设定的绩效目标，2023年桂林日报宣传合作费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是全面报道不够，影响力有待进一步增强；二是经费不足，特色宣传不够。下一步改进措施：一是加强宣传，提高宣传队伍质量、开展全面报道；二是扩大宣传覆盖率，深度传播好资源声音，讲好资源故事，提高影响程度。

项目绩效自评结果详见附件：《项目支出绩效自评表》。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2023年度会议费开支0.46万元，主要用于县融媒体中心编辑记者摄像、文稿撰写培训；培训费开支0.46万元，培训人数400人。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。