资源县老龄工作服务中心2023年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县老龄工作服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县老龄工作服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县老龄工作服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县老龄工作服务中心概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党和政府关于老龄工作的方针、政策；

（二）组织开展适合老年人的各项文化娱乐活动；

（三）加强基层老年协会和老体协建设，抓好敬老月宣传活动，组织开展慰问百岁老人活动，营造尊老敬老爱老助老的良好风气；

(四)完成资源县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

(五)贯彻落实国家、自治区、县关于老龄工作的法规、政策，落实老年人优待政策，切实维护和保障老年人合法权益。

(六)负责全县人口老龄化问题的调查研究，提出对策和建议，为县委、县政府提供决策依据。

(七)协同有关部门建立和完善适合当前经济和社会发展要求的养老保障体系、老年照料服务体系、老年医疗保健体系，倡导开展尊老、敬老、养老、助老活动。

(八)落实国家发展老龄产业的优惠政策，协调有关部门制定具体实施办法，鼓励和扶持开发老龄产业，建设老年福利服务设施，鼓励和组织老年人参与社会发展，发挥老年人在三个文明建设中的作用。

(九)建立完善老年人思想政治工作机制，丰富老年人的精神文化生活，组织协调有关部门和社会各界开展老年文化广场、科普教育、文体娱乐、健身保健等活动。

(十)协助开展好医养结合、健康养老工作。

二、部门决算单位构成

资源县老龄工作服务中心属于全额财政拨款参公事业单位，编制人数7人，实际在职在编人员5人，退休人员3人。

第二部分 资源县老龄工作服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县老龄工作服务中心2023年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县老龄工作服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

资源县老龄工作服务中心2023年度收入为129.73万元，支总计为129.72万元。与2022年度相比，收入减少16.48万元，下降11.27%，支出减少16.48万元，下降11.27%，主要原因是项目经费拨款减少支出减少，其中：年初结转和结余0.38万元,本年收入129.73万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出129.72万元，结余分配0万元，年末结转结余0.39万元。 

二、收入决算情况说明

资源县老龄工作服务中心2023年度收入合计129.73万元，与2022年相比减少16.48万元，下降11.27%，主要原是项目经费拨款减少支出减少.其中：财政拨款收入129.71万元,占99.98 %,与2022年相比减少16.49万元,下降11.28%；其他收入0.02万元,占0.02%，与2022年相比增加0.01万元,增长100 %。

三、支出决算情况说明

资源县老龄工作服务中心2023年度支出合计129.72万元,与2022年相比减少16.48万元,下降11.27 %，主要原因是项目经费拨款减少支出减少，其中：基本支出83.02万元，占64%；项目支出46.7万元，占36 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

资源县老龄工服务中心2023年度财政拨款收入、支出总额均为129.72万元，与2022年度相比，收入、支出总额均减少16.48万元，下降11.27%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

资源县老龄工作服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出合计129.71万元，占本年度支出总额的99.98%，与2022年度相比，减少16.49万元，下降11.27 %，主要原因项目经费拨款减少支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

资源县老龄工作服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出合计129.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）101.13万元，占78 %；社会保障和就业支出（类）13.01万元，占10 %；卫生健康支出（类）6.64万元，占5.1%；农林水支出（类）3.23万元，占    2.5%；住房保障支出（类）5.71万元，占4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

资源县老龄工作服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.58万元，支出决算129.71万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因：是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为62.52万元，支出决算为 59.83万元，完成年初预算的95.7 %,,决算数小于预算数主要原因公务员绩效奖励预算数大，人员变动，工资减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为40.2万元，支出决算为42.5万元，完成年初预算的100 %,决算数大于预算数主要原因单位上年财政困难没有支付今年才支付所以决算支出大。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.85万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的88.7 %决算数小于预算数的原因人员变动，缴费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.93万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的98%,决算数小于预算数的原因人员变动，缴费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.52万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的84 %,决算数小于预算数的原因人员变动，缴费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.67万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的77%,决算数小于决算数的原因原因人员变动，缴费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.89万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的96.9%,原因人员变动，缴费减少。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100 %,决算与预算数一致。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因主要是扶贫资金没有列入预算当中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

资源县老龄工作服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计83.01万元,占财政拨款支出的64%，与2022年相比减少9.01万元,下降9.79%,其中：人员经费74.15万元,占财政拨款基本支出的57.2 %，与2022年相比,减少6.58万元，下降8.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计8.86万元，占财政拨款基本支出的10.67 %，与2022年相比，减少2.44万元,下降21.6%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

资源县老龄工作服务中心2023年度无政府性基金收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.54万元，完成预算的72%,与2022年度决算数0.65万元相比,减少0.11万元，下降17%，其中：

公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算为0.54万元，完成预算的98%，决算数小于预算数主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0.54万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务接待费支出决算0.54万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0 万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.54万元，全年共接待来访团组4个、来宾16人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

资源县老龄工作服务中心2023年度机关运行经费支出   8.86万元，与2022年11.3万元相比，减少2.44万元，下降21.6 %。主要原因是厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制经费支出行为。。

（二）政府采购支出情况

资源县老龄工作服务中心2023年度政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额     0万元，占政府采购支出总额的 0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用   0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的12.8 %。

组织了对“老年体协活动经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出6万元。

组织对老年体协活动经费项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6万元，从评价情况来看，老体协工作者的无私奉献的精神令人钦佩，发挥了服务、桥梁、参谋的作用。他们积极组织开展老年体育工作，丰富了老年人的文体生活，增进了老年人身心健康，为构建和谐资源作出了积极贡献。老体协开展的一系列老年体育活动，让全县老年人身心更加健康、生活更有质量，不断提升老年群体的幸福感、获得感。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

较好地完成了“老年体协活动经费”项目的管理、资金使用和绩效评价，自评分分值为98.47分,评价结论为优秀。发现的主要问题及原因：由于财政资金困难，2023年实际支付6万元，活动经费有限，开展活动项目有限，不能使更多的老年人参与活动。

（五）一般性支出情况

资源县老龄工作服务中心2023年度会议费开支0.084万元,主要用于晚会赛事活动会议支出；培训费开支0.1万元，培训人数15人，用于开展，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。