资源县林业局2023年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县林业局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县林业局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释 

第一部分 资源县林业局概况

一、主要职能

（一）起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案；组织拟订并实施全县林业及其生态建设中、长期规划和年度计划；组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）负责全县林业建设工作。制定全县造林绿化的指导性计划；组织、指导各类公益林、商品林的培育；组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、协调、督促全民义务植树、造林绿化工作；承担林业应对气候变化的相关工作；依法负责退耕还林工作；承担资源县绿化委员会的具体工作。

（三）承担全县森林资源保护发展监督管理责任。负责林业行政审批、行政复议、行政诉讼工作；组织编制并监督执行全县森林采伐限额和森林经营方案；拟订并指导实施林地保护利用规划，组织、指导全县林地、林权管理；负责全县古树名木保护管理工作。

（四）负责全县林业系统公园和自然保护区的监督管理。依法指导全县林业系统公园、风景名胜区、森林、湿地、草原和陆生野生动物类型自然保护区、自然保护小区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护和管理的有关工作。

（五）组织、指导、监督管理全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（六）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（七）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。编制部门预算并组织实施；负责管理县级林业资金，监督全县林业资金的管理和使用；负责全县国有森林资源资产化管理，监督管理县级国有林业资产；指导全县林业基金的征收和管理。

（八）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等林业改革意见并指导监督实施；拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织、指导农村能源建设工作；管理县直属国有林场，指导全县国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（九）指导、监督、检查全县各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。指导、监督、检查全县木材、竹类、林产品加工及综合利用；指导、协调全县林业综合开发、森林生态旅游和花卉产业国家标准、参与拟订林业和花卉产业地方标准并监督实施；组织、指导林产品质量监督；指导、监督林业行业安全生产工作。

（十）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火宣传工作；指导全县林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。

（十一）组织指导林业及其生态建设的科技、教育、人才、对外交流与合作、信息化管理工作，指导全县林业队伍建设。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县林业局设行政单位1个；事业单位11个，其中：参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位2个、财政差额拨款事业单位8个。

 纳入2023年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分 资源县林业局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县林业局2023年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县林业局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计均为5445.01万元。与2022年度相比，收、支总计均增加115.17万元，增长2.16%，主要原因是2023年安排的项目支出增加，其中：年初结转和结余0万元,本年收入5445.01元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出5445.01万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计5445.01万元，与2022年相比增加115.17万元，增长2.16 %，主要原因是2023年安排的项目支出增加,其中：财政拨款收入5229.93万元,占96.05 %,与2022年相比增加308.34万元,增长6.27%；其他收入215.09万元,占3.95 %，与2022年相比减少193.15万元,下降47.31 %。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计5445.01 万元,与2022年相比增加115.17万元,增长2.16 %，主要原因是2023年安排的项目支出增加，其中：基本支出1479.01万元，占27.16 %；项目支出3966万元，占72.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入、支出总额均为5229.93万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加308.34  万元，增长6.27%，主要原因是本年重大项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计5229.93万元，占本年度支出总额的96.05 %，与2022年度相比，增加308.34 万元，增长6.27 %，主要原因是本年重大项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计5229.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.85万元，占0.02%；科学技术支出（类）10万元，占 0.19%；社会保障和就业支出（类）180.73万元，占3.46 %；卫生健康支出（类）106.11万元，占2.03 %；节能环保支出（类）461.25万元，占8.82%；农林水支出（类）4372.13万元，占83.6%；住房保障支出（类）95.85万元，占1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1940.96万元，支出决算5229.93万元，完成年初预算的269.45%,决算数大于预算数的主要原因：一、年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为159.69万元，支出决算为123.93万元，完成年初预算的77.61%,决算数小于预算数主要原因一是在职人员减少，二是预算调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为48.28万元，支出决算为46.15万元，完成年初预算的95.59%,决算数小于决算数的原因在职人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.54万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的84.21 %,决算数小于预算数的原因在职人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为104.45万元，支出决算为70.04万元，完成年初预算的67.06 %,决算数小于预算数的原因一是在职人员减少，二是预算调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为30.17万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的84.55 %,决算数小于预算数的原因人员减少。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为15万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的75 %,决算数小于预算数的原因预算调整。

9.农林水支出（类）林业草原（款）行政运行（项）年初预算为92.53万元，支出决算为100.13万元，完成年初预算的108.21%,决算数大于预算数的原因人员经费增加。

10.农林水支出（类）林业草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为102万元，支出决算为102万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类）林业草原（款）事业机构（项）年初预算为1089.1万元，支出决算为993.19万元，完成年初预算的91.19%,决算数大于预算数的原因人员减少。

12.农林水支出（类）林业草原（款）森林资源培育（项）年初预算为3万元，支出决算为265.76万元，完成年初预算的8858.67%,决算数大于预算数的原因一是年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

13.农林水支出（类）林业草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为15万元，支出决算为120.7万元，完成年初预算的804.67%,决算数大于预算数的原因一是年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

14.农林水支出（类）林业草原（款）其他林业草原支出（项）年初预算为107万元，支出决算为1179.88万元，完成年初预算的1102.69%,决算数大于预算数的原因一是年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

15.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为42.42万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的49.93%,决算数小于预算数的原因预算调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为119.77万元，支出决算为98.85万元，完成年初预算的82.53%,决算数小于预算数主要原因在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1479.01万元,占财政拨款支出的28.28%，与2022年相比增加17.07万元,增长1.17 %,其中：人员经费1392.89万元,占财政拨款基本支出的94.18 %，与2022年相比,增加41.21万元，增长3.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计   86.12万元，占财政拨款基本支出的5.82 %，与2022年相比，减少24.14万元,下降21.89%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金财政拨款收支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成预算的100 %,与2022年度决算数9.99万元相比，减少0.04万元，下降0.4%，其中：公务接待费支出预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成预算的100%;与2022年度决算数2.49万元相比，减少0.04万元，下降1.61 %。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算9.95万元中，占0.19 %,公务接待费支出决算2.45万元，占0.05 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.5万元，占0.14%。其中：

1、公务接待费支出决算为2.45万元，全年共接待来访团组50个、来宾203人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.5万元，其中：公务用车运行维护费7.5万元，主要车辆维修、油费、保险等支出，截止2023年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出86.12万元，与2022年110.26万元相比，减少24.14万元，下降21.89 %。主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额351.96万元，其中：政府采购货物支出18.6万元、政府采购工程支出208.9万元、政府采购服务支出124.46万元。授予中小企业合同金额351.96万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额59.98万元,占政府采购支出总额的17.04 %。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10 辆，其中：机要通信用车7 辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3966万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“桂整合[2023]13号非国有天然商品林停伐管护补助”等55个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3966万元。从评价情况来看，项目总预算数6693.57万元，全年执行数3966万元，预算执行率59.25%，其中：自评一等项目45个，二等项目8个，三等项目2个。

组织对部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出8320.53万元。从评价情况来看，全年预算数8320.53万元，全年执行数5445.01万元，预算执行率65.44%，自评得分95.36分，一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共组织对“桂整合[2023]13号非国有天然商品林停伐管护补助”等55个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3966万元。从评价情况来看，项目总预算数6693.57万元，全年执行数3966万元，预算执行率59.25%，其中：自评一等项目45个，二等项目8个，三等项目2个。

（五）一般性支出情况

本部门2023年度会议费开支2.06万元,主要用于参加上级部门召开的会议差旅费支出；培训费开支5.81万元，培训人数850人，用于开展生态护林员、护林防火及参加上级培训等支出，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.资源县林业局2023年度部门决算公开表

           2.资源县林业局2023年项目绩效自评汇总表