中共资源县委组织部2022年度部门决算公开

目    录 

第一部分 中共资源县委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共资源县委组织部2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共资源县委组织部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 中共资源县委组织部概况

一、主要职能

(一)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，研究和指导全县党的建设制度改革，牵头负责全县党的建设制度改革的规划以及组织、干部、人才、老干部、公务员政策和制度。

(二)负责全县领导班子和干部队伍建设的规划和管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责协助管理列入县委双重管理干部范围的区市驻资源县有关单位领导班子及成员。负责全县年轻干部队伍和选调生队伍建设工作，组织落实全县培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(三)负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导，制定实施干部监督制度、规定，对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，调查审理干部有关问题。

(四)负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务和督促检查，负责全县重点培训项目的组织、实施和管理，指导全县干部教育培训机构、师资队伍、教材课程建设等工作。

(五)负责全县党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查，推动落实基层党建工作责任制，对全县党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及乡(镇)党委、县直单位党委(党组)的换届选举进行指导督查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

(六)负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励，协调落实县党政领导联系关护优秀专家制度，承担县委人才工作领导小组的日常工作。

(七)统一管理全县公务员工作。负责全县公务员队伍建设，贯彻执行公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

(八)统一管理县老干部局。负责指导并落实全县老干部工作。加强老干部的思想政治工作，加强离退休干部党支部建设。做好离退休干部离退休费和医疗费保障机制的贯彻落实工作。

(九)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十)完成县委交办的其他任务。 

二、部门决算单位构成

第二部分 中共资源县委组织部2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《中共资源县委组织部2022年度部门决算公开表》。

第三部分 中共资源县委组织部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计均为795.98万元。与2021年度相比，收、支总计均减少217.06万元，下降21.43%，主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。其中：年初结转和结余0万元,本年收入795.98元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出795.98万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计795.98万元，与2021年相比减少217.06万元，下降21.43%，主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。其中：财政拨款收入795.98万元,占100%,与2021年相比减少217.06万元,下降21.43%；上级补助收入0万元，占0%，与2021年相比无增减变化；事业收入0万元，占0%，与2021年相比无增减变化；经营收入0万元，占0%，与2021年相比无增减变化；其他收入0万元,占0%，与2021年相比无增减变化。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计795.98万元,与2021年相比减少217.06万元,下降21.43%，主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。其中：基本支出327.93万元，占41.2%；项目支出468.04万元，占58.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入、支出总额均为795.98万元，与2021年度相比，收入、支出总额均减少217.06万元，下降21.43%，主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计795.98万元，占本年度支出总额的100%，与2021年度相比，减少217.06万元，下降21.43%，主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计795.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出624.96万元，占78.51%；社会保障和就业支出45.90万元，占5.77%；卫生健康支出26.20万元，占3.29%；农林水支出77.78万元，占9.77%；住房保障支出21.15万元，占2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为583.44万元，支出决算795.98万元，完成年初预算的136.43%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为26.74万元，决算数大于预算数主要原因年中追加预算。

2.一般公共服务支出组织事务行政运行年初预算为262.22万元，支出决算为223.51万元，完成年初预算的    85.24 %，决算数小于预算数的原因财政库款困难部分资金暂未支付。

3.一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务年初预算为87.5万元，支出决算为128.92万元，完成年初预算的147.34 %，决算数大于预算数的原因年中追加预算。

4.一般公共服务支出组织事务公务员事务年初预算为6万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的94.17 %，决算数小于预算数的原因部门厉行节约。

5.一般公共服务支出组织事务事业运行年初预算为8.11万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的137.85%，决算数大于预算数的原因新录用一名事业编制工作人员。

6.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出年初预算为83.01万元，支出决算为228.96万元，完成年初预算的275.82%，决算数大于预算数的原因年中追加专项项目。

7.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为34.99万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于预算数的原因人员调整。

8.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为17.5万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的81.03%，决算数小于预算数的原因人员调整。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为20.12万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的84.05%，决算数小于预算数的原因人员调整。

10.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为12.75万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的72.86%，决算数小于预算数的原因人员调整。

11.农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初预算为0万元，支出决算为60.23万元，决算数大于预算数的原因年中追加专项项目。

12.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助年初预算为25万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的70.2%，决算数小于预算数的原因财政库款困难部分资金暂未支付。

13.住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为26.25万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的80.57%，决算数小于预算数的原因人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计327.93万元,占财政拨款支出的41.2%，与2021年相比增加52.7万元,增加19.15%,其中：人员经费277.56万元,占财政拨款基本支出的84.6%，与2021年相比,增加47.04万元，增长20.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计50.37万元，占财政拨款基本支出的15.4%，与2021年相比，增长5.66万元,增长12.66%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.33万元，支出决算为6.64万元，完成预算的124.58%,与2021年度决算数6.4万元相比，增加0.24万元，增长3.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，相比无增减变化；与2021年相比，无增减变化。

公务接待费支出预算为2.83万元，支出决算为3.22万元，完成预算的113.78%， 决算数大于预算数主要原因预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;与2021年度决算数数5.25万元相比，减少2.03万元，下降38.67%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为3.42万元，完成预算的136.8%，决算数大于预算数的主要原因预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;与上年相比增加2.27万元，增长197.39%,增加的主要原因是车辆使用时间长维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算6.64万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算3.22万元，占48.49%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.42万元，占51.51%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.22万元，全年共接待来访团组41个、来宾166人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.42万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.42万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出50.37万元，与2021年44.43万元相比，增加5.94万元，增长13.37%。主要原因是：财政资金周转困难暂未支付。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金587.51万元，占一般公共预算项目支出总额的73.81%。

共组织对“老干部活动经费”、“干部教育和党教经费”等40个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出587.51万元，政府性基金预算支出0万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部重视财政资金的支出绩效，项目严格按照申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部整体支出自评得分95.47分，其中：预算执行情况得分5.47分，指标完成情况90分。共对40个项目开展了自评，平均分为91.66分，自评为一等的项目有27个，二等的项目有13个。

发现的主要问题及原因：一是报销时间晚，干部职工报销集中在12月支付系统关闭前，二是财政资金困难造成大额工程款未能付出。下一步改进措施：完善报销制度，及时报账并申请支付，提高资金使用效率。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（五）一般性支出情况

本部门2022年度会议费开支1.79万元,主要用于主要用于常规性工作部署会议材料复印，参会人员用餐经费等；培训费开支0.6万元，培训人数121人，用于开展专项业务培训开支，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。