桂林市资源县统计局2022年度部门决算公开

目    录

第一部分 桂林市资源县统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市资源县统计局2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桂林市资源县统计局2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

二、2022年收入决算情况说明

三、2022年支出决算情况说明

四、2022年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市资源县统计局概况

一、主要职能

(一)对全县国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析;组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的实施,依法进行统计管理登记。

(二)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,准确地反映全县经济运行态势,科学地剖析宏观经济中各要素,及时向县委、县政府和有关部门提供优质、高效的统计信息。

(三)按照国家统计系统要求,组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项统计调查;统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查工作,审批各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案;组织全县统计报表管理工作。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。

(六)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各乡镇、各部门统计数据库网络基本标准和运行规则,指导各乡镇统计信息化系统建设。

(九)负责管理和指导全县统计人员的专业业务知识学习;牵头与有关部门组织管理全县统计人员从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。

(十)依法审批(备案)本地区统计调查项目、统计调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

二、机构设置情况

资源县统计局设行政单位1个;事业单位3个,其中:参公事业单位2个、财政全额拨款事业单位1个。

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号 单位名称 单位性质

1 资源县统计局 行政单位

2 资源县普查中心 参公事业单位

3 资源县农村经济调查队 参公事业单位

4 资源县服务业统计调查中心 财政全额拨款事业单位

三、编制现状及人员构成

统计局单位:总编制数为15名,其中:

(一)行政编制 4 人,其中: 领导3 人。事业编制 10名。

(二)退休人员 7名,其中离休人员 0 名。

(三)统计协管员(协统员)聘用人员16名。

四、年度主要工作任务

(一)我局要紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级统计工作要求,统计现代化改革,强化统计基础,提高统计数据质量,加强目标管理,全面提升统计水平,以服务高质量发展为主题,以完善统计体制机制为主线,以提高数据质量和提升服务能力为核心,从统计工作的各个领域和前培训环节积极主动推进各项改革,在提高统计数据质量上有新成效,二批在完善新经济制度方法上有新进展,在加强基层统计能力上有新提升,在强化高质量发展统计监测分析上有新拓展,在健全部门管理统计工作机制上有新突破,在发挥统计监督作用上有新举措,在严才统计信息化建设上有新提高,为构建推动广西高质量发展现代化评统计体系起好步、开好局实现统计服务优质高效。

(二)提升统计服务高效化水平

科学运用统计工具,切实提升统计数据质量和工作效率,确保统计数据真实反映经济社会发展水平,正确引导社会预期。力求常规预警更为精准,专题调研更为优质,统计服务水平不断提升。

(三)提高统计队伍专业化水平

一是局专业人员学习制度化。通过学习例会等形式,每周安排专业人员就本专业知识讲课,既提高本人的理论水平,也提高统计队伍的综合专业素质。二是加强乡镇统计人员培训。通过召集现场培训和视频会议等形式,对乡镇统计人员进行常态化培训。充分发挥乡镇协统员业务核心作用,让他们成为统计重要的师资力量,引领各乡镇开展各项统计工作。三是加强对村级统计队伍的管理。指导乡镇开展村级统计协管员的工作考核,探索协管员奖惩和动态调整机制,让想干事、能干成事的人进入统计队伍。经常性的开展数据质量核查,不断提高统计数据质量。

(四)提高乡村振兴服务水平

一是保持选派工作队员的稳定性。原则上没有特殊情况,不更换驻村工作队员,更加利于开展乡村振兴各项工作。二是继续予以资金保障。持续予以人力物力的支持,助力乡村振兴工作。

第二部分 桂林市资源县统计局2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《资源县统计局2022年度部门决算公开表》。

第三部分 桂林市资源县统计局2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计均为466.7万元。与2021年度相比,收、支总计均减少21.65万元,下降4.43%,主要原因是压缩经费开支,其中:年初结转和结余0万元,本年收入466.7万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出466.7万元,结余分配0万元,年末结转结余0万元。

二、2022年收入决算情况说明

本部门(单位)2022年度收入合计466.7万元,与2021年相比减少16.28万元,下降3.37%,主要原因压缩经费开支, 其中:财政拨款收入466.7万元,占100%,与2021年相比减少16.28万元,下降3.37%。

三、2022年支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计466.7万元,与2021年相比减少21.65万元,下降4.43%,主要原因压缩经费开支,其中:基本支出226.77万元,占48.59%;项目支出239.93万元,占51.41%。

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总额均为466.7万元,与2021年度相比,收入、支出总额均减少21.65万元,下降4.43%,主要原因:一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出;二是年初财政拨款结转和结余减少。因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2022年度一般公共预算财政拨款支出合计466.7万元,占本年度支出总额的100%,与2021年度相比,减少21.65万元,下降4.43%,主要原因压缩经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计466.7万元,主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出(类)376.34万元,占80.64%;

2、社会保障和就业支出(类)41.41万元,占8.87%;

3、卫生健康支出(类)26.32万元,占5.64%;

4、农林水支出(类)7.72万元,占1.65%;

5、住房保障支出(类)14.9万元,占3.19%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.8万元,支出决算466.7万元,完成年初预算的108.33%,决算数大于预算数主要原因电子台账和住户调查大样本轮换工作经费两个项目在年初未申请财政拨款预算,年中追加预算。

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为147.02万元,支出决算为113.22万元,完成年初预算的77.01%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付,三是预算调整。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为12万元,支出决算为13.61万元,完成年初预算的113.38%,决算数大于预算数的主要原因:预算调整。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为75.4万元,支出决算为108.44万元,完成年初预算的143.82%,决算数大于预算数的主要原因:主要原因电子台账和住户调查大样本轮换工作经费两个项目在年初未申请财政拨款预算,年中追加预算。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)年初预算为53.86万元,支出决算为75.47万元,完成年初预算的201.34%,决算数大于预算数的主要原因:增加协统员工作经费项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0万元,支出决算为0.58万元,预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)年初预算为51.23万元,支出决算为35.93万元,完成年初预算的70.13%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是预算调整。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为4.5万元,支出决算为28.5万元,完成年初预算的633.33%,决算数大于预算数的主要原因:是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为0.74万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的79.73%,决算数小于预算数的主要原因:是部门厉行节约。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为26.58万元,支出决算为31.46万元,完成年初预算的118.33%,决算数大于预算数的主要原因:是预算调整。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为13.29万元,支出决算为9.95万元,完成年初预算的74.89%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是预算调整。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.98万元,支出决算为8.21万元,完成年初预算的74.78%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是预算调整。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.3万元,支出决算为3.73万元,完成年初预算的86.64%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是预算调整。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为10.95万元,支出决算为8.78万元,完成年初预算的80.17%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是预算调整。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.6万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:是预算调整。

15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.72万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:该项目年初未申请财政拨款预算,组织部年中追加到各个部门预算。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为19.94万元,支出决算为14.9万元,完成年初预算的74.74%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是预算调整。

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计226.77万元,占财政拨款支出的48.59%,与2021年相比减少12万元,下降5.03%,其中:人员经费198.06万元,占财政拨款基本支出的87.34%,与2021年相比,减少19.26万元,下降8.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计28.71万元,占财政拨款基本支出的12.66%,与2021年相比,增长7.26万元,增长33.84%,主要包括办公费、 印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政安排的“三公”经费支出3.46万元,完成预算的100%,与2021年度决算数2.18万元相比,增加1.28万元,增长58.9%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与2021年相比,增长0万元,增长0%,主要原因本年度未安排业务经费。

公务接待费支出预算为3.46万元,支出决算为3.46万元,完成预算的100%,决算数等于预算数;与2021年度决算数数2.18万元相比,增加1.28万元,增长58.9%。主要原因是增加统计工作经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因本年度未安排业务经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算3.46万元中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算3.46万元,占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.46万元,全年共接待来访团组45个、来宾432人次,主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是车辆划拨,车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

本单位2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元,与2022年度相比,收入、支出总额均增加0万元,增长0%,主要原因本单位未安排2022年政府性基金收入支出决算。2022年度政府性基金预算总收入0万元中,年初结转结余0万元,财政拨款收入0万元;本年支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2022年度机关运行经费支出28.71万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,与2021年21.45万元相比,增加7.26万元,增长33.84%。主要原因是:预算调整。

(二)政府采购支出情况

本单位2022年度政府采购支出总额5.23万元,其中:政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金152.86万元,占一般公共预算项目支出总额的 32.75%。我单位无政府性基金预算项目支出,故未开展绩效自评。

部门决算中项目绩效自评:根据设定的绩效目标,自评得分95.1分,能及时将资金发放到统计调查员和工作人员手中,统计调查员满意度达90%以上,调查人员能及时开展统计工作,保证了资源县统计工作有序开展。

(五)一般性支出情况

本部门(单位)2022年度会议费开支1.76万元,主要用于统计业务工作会议;培训费开支11.59万元,培训人数2000人,用于开展统计业务培训活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。