桂林市资源县旅游综合发展中心2022年度部门决算公开

目    录

第一部分 桂林市资源县旅游综合发展中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市资源县旅游综合发展中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 桂林市资源县旅游综合发展中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

二、2022年收入决算情况说明

三、2022年支出决算情况说明

四、2022年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

八、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

九、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市资源县旅游综合发展中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关旅游行业的政策、法律、法规和标准，执行地方旅游发展政策、规章，制定有关制度，实施旅游服务质量标准、旅游服务规范。

(二)对全县旅行社、导游员、旅游星级饭店、旅游景区(点)等进行行业管理、指导、监督、检查和协调。

(三)负责全县旅游业整体形象的对外宣传和促销，规划、管理旅游市场开发和旅游业对外交往工作。

(四)参与制定、调整、公布、检查、监督旅游价格和旅游收费标准

(五)负责全县旅游从业人员的教育培训;组织开展行业检查、评比;监督旅游行业安全管理及推行行业标准化建设工作。

(六)监督各旅游景区的基础设施建设

(七)承办县政府和上级旅游部门交办的其它有关事项

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

资源县旅游综合发展中心设参公事业单位1个，事业单位1个，其中:参公事业单位1个，财政全额拨款事业单位1个。

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

（二）编制现状及人员构成

资源县旅游综合发展中心:总编制数为18名，其中:

(1)参公事业编制7名，事业编制9名。

(2)退休人员10名。

(3)编制外长期聘用人员0名

第二部分 桂林市资源县旅游综合发展中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《资源县旅游综合发展中心2022年度部门决算公开表》

第三部分 桂林市资源县旅游综合发展中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计均为304.05万元。与2021年度相比，收、支总计均减少314.32万元，下降50.83%，主要原因是减少财政拨款，乡村旅游培训费收入全部削减，其中：本年收入304.05万元；本年支出304.05万元。

二、2022年收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计304.05万元，与2021年相比减少302.71万元，下降49.89%，主要原因减少财政拨款，乡村旅游培训费收入全部削减, 其中：财政拨款收入304.05万元,占100%,与2021年相比减少302.71万元,下降49.89%；与2021年相比增加0万元,增长0%。

三、2022年支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计304.05万元,与2021年相比减少314.32万元,下降50.83%，主要原因减少财政拨款，乡村旅游培训费收入全部削减，其中：基本支出256.84万元，占84.47%；项目支出47.22万元，占15.53%。

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总额均为304.05万元，与2021年度相比，收入、支出总额均减少314.32万元，下降50.83%，主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是年初财政拨款结转和结余减少。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计304.05万元，占本年度支出总额的100%，与2021年度相比，减少314.32万元，下降50.83%，主要原因减少财政拨款，乡村旅游培训费收入全部削减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计304.05万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）217.21万元，占71.44%；

2、社会保障和就业支出（类）38.44万元，占12.64%；

3、卫生健康支出（类）24.94万元，占8.2%；

4、农林水支出（类）6.29万元，占2.07%；

5、住房保障支出（类）17.18万元，占5.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.05万元，支出决算304.05万元，完成年初预算的131.03%,决算数大于预算数主要原因预算调整。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为111.94万元，支出决算为103.49万元，完成年初预算的92.45%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12.1万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的52.07%,决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算为60万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的41.88%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为72.79万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.51万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的182.12%,决算数大于预算数的主要原因：预算调整，增加财政拨款。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.25万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的165.62%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.34万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的81.72%,决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.02万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的144.91%,决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.88万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的157.84%,决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计256.84万元,占财政拨款支出的84.47%，与2021年相比增加2.83万元,增长1.11%,其中：人员经费236.26万元,占财政拨款基本支出的91.99%，与2021年相比,减少3.34万元，下降1.39%，主要包括基本工资、津贴补贴。职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计20.58万元，占财政拨款基本支出的8.01%，与2021年相比，增长6.17万元,增长42.79%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

本单位2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加0万元，增长0%，主要原因2022年未安排政府性基金收入支出决算。

2022年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政安排的“三公”经费支出0.14万元，完成预算的64.29%,与2021年度决算数0.14万元相比，增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2021年相比，增长0万元,增长0%，主要原因无安排业务经费

公务接待费支出预算为0.21万元，支出决算为0.14万元，完成预算的64.29%，决算数小于预算数主要原因严格按照文件要求，严控制公务接待行为;与2021年度决算数数0.14万元相比，增加0万元，增长0%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比增加0万元，增长（下降）0%,增加的主要原因是本单位无安排公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.14万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算0.14万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组3个、来宾28人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2022年度机关运行经费支出20.58万元，比年初预算数减少0.08万元，降低35.71%，与2021年14.41万元相比，增加6.17万元，增长42.79%。主要原因是：商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2022年度政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.52万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的19.73%。本单位2022年度无政府性基金预算项目支出。

共组织对旅游宣传推介会和博览会经费等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。然后由评价小组本着公平公正、科学规范的原则，对上报的相关材料进行审查、复核和测评，并按照评价标准和规范对各项指标进行计算和打分，最终形成上报项目自评表。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）根据年初设定的绩效目标， 旅游宣传推介会和博览会经费自评得分为83.48分。从评价情况来看，资金使用还是比较合理，达到预期的效果。2022年度项目支出绩效目标自评表见附件。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2022年度会议费开支0.36万元,主要用于旅游工作会议；培训费开支0.26万元，培训人数 32人，用于开展旅游业务工作培训。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。