桂林市资源县发展和改革局（汇总）2022年度部门决算公开

目    录

第一部分 桂林市资源县发展和改革局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市资源县发展和改革局（汇总）2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 桂林市资源县发展和改革局（汇总）2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

二、2022年收入决算情况说明

三、2022年支出决算情况说明

四、2022年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

八、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

九、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市资源县发展和改革局（汇总）概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、桂林市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）负责全县宏观经济运行监测、预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；研究分析经济和社会发展情况，提出相关对策建议。

（3）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案，分析经济体制改革工作存在的问题，提出经济体制改革工作建议。

（4）提出全县固定资产投资总规模建议，负责固定资产投资管理；研究投资体制改革重大问题；统筹安排县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金、基本建设项目计划；推进和组织实施中央、自治区、桂林市下达的预算内建设项目投资计划；根据国家产业政策提出本县需上级补助的基本建设项目，编制上报项目投资计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用；指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；组织开展重大建设项目稽查。

（5）承担规划全县重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目；负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度本县重大建设项目。

（6）提出全县利用外资和境外投资规划的战略及政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

（7）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的本县储备。

（8）拟订全县综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

（9）编制和组织实施全县西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进城乡区域协调发展；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订节能减排规划及政策。

（10）负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（11）贯彻国家价格法律、法规、规章和政策，起草价格和收费管理地方性法规和政府规章草案；负责监测和预测全县价格总水平变动趋势，进行全县价格宏观管理和综合平衡，提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施；组织实施自治区、桂林市价格和收费政策；组织临时价格干预措施的实施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。

（12）依法实行价格监管，维护价格秩序；组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，审理价格违法案件；按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件；组织实施价格成本调查和价格成本监审；组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

（13）组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。

（14）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（15）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县发展和改革局设行政单位2个；事业单位8个，其中：参公事业单位4个、财政全额拨款事业单位4个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2022年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县发展和改革局总编制数为60名，其中：

（一）行政编制21人，其中：领导4人。机关后勤服务人员事业编制2名；

（二）参公事业编制18人；

（三）全额事业编制28人；

（四）退休人员75名，其中离休人员0名。

（五）编制外长期聘用人员3名。

四.年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实区、市经济工作会议和县委决策部署，按照建设壮美广西、共圆复兴梦想的总目标总要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面深化改革、扩大开放，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决打好“三大攻坚战”，加大“六稳”工作力度，守住“六保”底线，坚定实施扩大内需战略，维护经济发展和社会稳定大局，坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现与全区、全市同步全面建成小康社会的宏伟目标。

需要说明的是，我们没有提出全年经济增速的具体目标，主要因为疫情影响的不确定性，全县经济社会发展仍面临一些难以预料的影响因素。虽然今年时间即将过半，但我们完全有信心完成“十三五”规划目标任务。

（一）以打造特色农业为着力点，构建高质量现代化农业体系。一是强化粮食生产保障，继续推进农业现代化，重点打造红提、金银花、沃柑、猕猴桃、红薯粉、优质家畜（禽）等优势产业集群，支持企业创建“三品一标”农产品品牌，以“绿色食品”为质量导向，创建一批具有核心技术和较强竞争力的知名品牌。二是持续优化种养业结构，大力发展休闲农业，力争创建自治区休闲农业与乡村旅游示范点。加快培育新型农业经营主体，加快田园综合体项目建设。三是持续推进农村电子商务发展，着力搭建农产品网络促销平台，积极推动消费扶贫，解决农产品“入市难”和“流通难”的问题。

(二)以振兴优势工业为着力点，推动工业高质量发展。一是编制《资源县工业集中区总体及产业规划（2019-2035）》，绘就“一区两园一基地”蓝图，科学规划、合理布局，培育壮大新材料、新能源、大健康等战略性新兴产业发展。二是强化要素保障，支持工业项目建设，以技术改造和模式创新提升冶炼和石材等传统产业竞争力，着力打造产业集群。加快实施新能源汽车充电基础设施建设。重点抓好新型材料深加工产业园和农产品深加工产业园建设。三是深入规模企业调研，掌握和解决企业发展面临的难题，挖掘新增企业入库。

（三）以推进生态旅游为着力点，打造宜居资源新名片。一是加大旅游宣传推介力度，实施我县旅游整体宣传促销方案，提升资源旅游产品知名度和影响力；加快西延旅游公司经营景区的建设，做精山水游、做大红色文化游、做活历史文化游，重点完善宝鼎及塘洞红色旅游线路运营。二是充分发挥我县“丹山碧水、户外运动、民俗文化、温泉养生”资源优势，整合政策、项目和资金，打造旅游新业态。

（四）以重大项目建设为着力点，促进投资持续增长。一是通过投资体量大、战略价值高、社会影响突出的重大项目带动一批中小项目加快建设。加快推进八角寨景区提升改造、十万古田风电、国道G241梅溪至资源公路等自治区层面重大项目，重点抓好“资水丹霞”田园综合体、捉口丹霞小镇、广源电站、棚户区改造等一批在建项目，强力推进源口潭水库扩容工程、金竹坪水库工程、社岭水库、中医院等一批项目开工建设。持续壮大风电产业，力争十万古田、马家风电项目全面建成投产，跟进青山口风电项目建设，全县风力发电规模达30万千瓦以上。力争引进优势龙头企业2家，新签亿元项目3个以上。力争完成区外境内到位资金20亿元以上，商务口径实际利用外资250万美元以上。二是根据国家、自治区、桂林市产业发展政策和项目布局，高质量完成“十四五”规划编制工作。加快推进基础设施补短板“五网”建设三年大会战。三是积极做好中央预算内资金、乡村振兴等上级资金争取工作，围绕基础设施、民生保障等重点领域，梳理策划一批符合资源发展要求、前景好、能落地的重大工程项目，为今后五年社会和谐稳定、经济实现高质量发展创造良好条件。

（五）以深化改革创新为着力点，充分释放市场活力。一是深入贯彻落实自治区、桂林市优化营商环境攻坚突破年工作部署，对全县所有审批事项进行优化整合，坚持目标导向、问题导向、结果导向，深入推行“一事通办”改革，实现“最多跑一次”甚至“一次都不跑”。二是采取措施全力打造“审批更少、流程更优、体制更顺、机制更活、效率更高、服务更好”的“六更”营商环境，为经济高质量发展提供强有力支撑。

（六）以全面奔小康为着力点，确保打赢脱贫攻坚战。一是坚持把脱贫攻坚作为全面奔小康的重中之重，全面抓实“三保障”工作，精准落实教育、医疗保障政策，加大城镇居民医疗保险参保宣传力度和征收力度，防止因病、因学致贫返贫。二是全力配合县委、县政府促进脱贫攻坚与乡村振兴有效融合，持续改善已脱贫摘帽贫困村和贫困户的发展条件，建立健全缓解相对贫困的政策体系和工作机制，实现产业扶贫到村到户全覆盖，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。

（七）以统筹推动经济社会平稳发展为着力点，持续打好疫情防控阻击战。一是全县各级各部门要坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央各项部署要求，在科学、精准、有序、高效上下功夫，进一步织密织牢防控网，阻断疫情传播链，持续有效打好疫情防控阻击战，有序做好企业复工复产工作，统筹推动经济社会平稳健康发展。二是强化银企对接，充分落实好各级金融政策，尽快摸清企业的资金需求，推动银行加大放贷力度，从简放贷审核，推动利率持续下行。三是认真贯彻落实中小企业税费优惠政策。四是用好财政、货币和投资等政策，聚力支持稳就业。

（八）以推动乡村振兴和新型城镇化为着力点，促进城乡协调发展。一是按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕”要求，依托资源少数民族民俗文化和生态优势，推动生态农业、乡村旅游、民宿体验等特色产业发展；推动石材、茶叶、竹木加工等传统工业不断提质。二是编制完成资源县乡村建设规划，加强以农村道路、水利、电力、网络为重点的基础设施建设，增强农村公共服务供给，提高农村公共服务共建能力和共享水平。三是深化“美丽乡村”建设，保护乡村景观，深化农村垃圾、污水治理和村容村貌提升等工作，持续改善农村人居环境；坚决落实主体生态功能区规划，严守生态保护红线，有针对性地引导和约束产业发展。四是持续提升县城建设水平，进一步修复和完善县城基础设施，大力推进县城绕城道路、合浦街大桥至捉口改造提升、捉口丹霞小镇等重点项目建设，加快建设县城停车场，推进实施公共电踏车项目。

（九）以县委、县政府为统领，全力以赴当好参谋。继续做好医改、车改和县域经济发展等工作，加强对经济运行监测分析，认真剖析原因，找准问题症结，采取有效措施，确保主要指标平稳增长，积极向上争项目专项资金，增加投资增长的新动力，抓好以工代赈和易地扶贫搬迁等中央资金项目的

第二部分 桂林市资源县发展和改革局（汇总）2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《资源县发展和改革局（汇总）2022年度部门决算公开表》。

第三部分 桂林市资源县发展和改革局（汇总）2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计均为2,151.2万元。与2021年度相比，收、支总计均减少2,358.65万元，下降52.3%，主要原因是压缩项目预算，其中：本年收入2,151.2万元；本年支出2,124.44万元，年末结转结余26.75万元。

二、2022年收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2,151.2万元，与2021年相比减少907.48万元，下降29.67%，主要原因是压缩项目预算， 其中：财政拨款收入2,132.49万元,占99.13%,与2021年相比减少926.19万元,下降30.28%；其他收入18.71万元,占0.87%，与2021年相比增加18.71万元,增长0%。

三、2022年支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2,124.44万元,与2021年相比减少2,385.41万元,下降52.89%，主要原因一是预算减少，二是国库紧张，部分项目未支付，其中：基本支出1,072.27万元，占50.47%；项目支出1,052.17万元，占49.53%。

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入、支出总额均为2,132.49万元，与2021年度相比，收入、支出总额均减少2,359.32万元，下降52.52%，主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是年初财政拨款结转和结余减少。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1,854.24万元，占本年度支出总额的87.28%，与2021年度相比，减少1,909.13万元，下降50.73%，主要原因一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是年初财政拨款结转和结余减少。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1,854.24万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）676.19万元，占36.47%；

2、社会保障和就业支出（类）189.16万元，占10.2%；

3、卫生健康支出（类）100.69万元，占5.43%；

4、节能环保支出（类）73.99万元，占3.99%；

5、农林水支出（类）336.38万元，占18.14%；

6、住房保障支出（类）67.54万元，占3.64%；

7、粮油物资储备支出（类）410.29万元，占22.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1730.73万元，支出决算1,854.24万元，完成年初预算的1071.36%,决算数大于预算数主要原因一是当年支付了上年未支付的项目款，二是当年用了上年的结余。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为416.52万元，支出决算为330.55万元，完成年初预算的79.36%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为109.8万元，支出决算为281.45万元，完成年初预算的256.32%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为6.55万元，支出决算为52.03万元，完成年初预算的793.99%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为124.07万元，支出决算为94.19万元，完成年初预算的75.92%,决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为62.04万元，支出决算为62.92万元，完成年初预算的101.42%,决算数大于预算数的主要原因：是预算调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为51.51万元，支出决算为38.91万元，完成年初预算的75.54%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为26.08万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的74.77%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为53.10万元，支出决算为42.28万元，完成年初预算的79.62%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为73.99万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为56.33万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为93.05万元，支出决算为67.54万元，完成年初预算的72.58%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

14、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）年初预算为13.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

1.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）年初预算为192.38万元，支出决算为137.92万元，决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

2.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为38.7万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的52.93%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

1.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）年初预算为261.96万元，支出决算为185.36万元，完成年初预算的70.76%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

1.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为34.2万元，支出决算为32.34万元，完成年初预算的94.55%,决算数大于预算数的主要原因：是预算调整

2.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）年初预算为0万元，支出决算为34.6万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算为40.89万元，支出决算为34.6万元，完成年初预算的84.62%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为71.85万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为18万元，支出决算为73.88万元，完成年初预算的410.44%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整

1.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为26.07万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的95.51%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,072.27万元,占财政拨款支出的57.83%，与2021年相比减少78.37万元,下降6.81%,其中：人员经费960.01万元,占财政拨款基本支出的89.53%，与2021年相比,减少20.08万元，下降2.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计112.26万元，占财政拨款基本支出的10.47%，与2021年相比，减少58.29万元,下降34.18%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

本部门2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为270.18万元，与2022年度相比，收入、支出总额均减少458.26万元，下降62.91%，主要原因压缩预算，减少收入和支出。

2022年度政府性基金预算总收入270.18万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入270.18万元；本年支出270.18万元，其中基本支出0万元，项目支出270.18万元；年末结转和结余0万元。

八、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政安排的“三公”经费支出3.39万元，完成预算的100%,与2021年度决算数3.87万元相比，减少0.48万元，下降12.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2021年相比，增长0万元,增长）0%，主要原因本年未安排预算。

公务接待费支出预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成预算的100%;与2021年度决算数数3.87万元相比，减少0.48万元，下降12.49%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比增加0万元，增长0%,增加的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算3.39万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算3.39万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.39万元，全年共接待来访团组42个、来宾408人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出112.26万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与2021年170.55万元相比，减少58.29万元，下降34.18%。主要原因是：国库紧张部分支出未支付。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额556.35万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出550.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7700.08万元，占一般公共预算项目支出总额的415%。组织对2022年度广西壮族自治区财政厅关于提前下达 2019年大中型水库移民后期扶持基金预算的通知等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金837.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的310%。

共组织对“资源县资水丹霞产业融合发展示范园项目前期工作经费”等  56个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出7700.08万元，政府性基金预算支出837.91万元。从评价情况来看，综合属于二等等次，其中一等等次19个项目，二等等次30个项目，三等等次7个项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局根据年初设定的绩效目标，资源县城市西区基础设施提升工程等项目自评平均得分为85.42分。发现的主要问题及原因：一是资金的拨付率偏差；二是预算的编制不够明细化。下一步改进措施：一是结合功能科目与产出构成、经济科目与陈本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制的质量，提高绩效目标与项目预算的匹配性；二是针对项目特点优化绩效的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2022年度会议费开支0.27万元,主要用于本单位业务开展；培训费开支0.15万元，培训人数15人，用于提升单位职工业务能力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。