桂林市资源县发展和改革局（本级）2022年度部门决算公开

目    录  

第一部分 桂林市资源县发展和改革局（本级）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市资源县发展和改革局（本级）2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 桂林市资源县发展和改革局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

二、2022年收入决算情况说明

三、2022年支出决算情况说明

四、2022年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

八、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

九、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市资源县发展和改革局（本级）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、桂林市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责全县宏观经济运行监测、预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；研究分析经济和社会发展情况，提出相关对策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案，分析经济体制改革工作存在的问题，提出经济体制改革工作建议。

（四）组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。

（五）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

二、部门决算单位构成

资源县发展和改革局设行政单位1个；事业单位3个，其中：参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位2个、财政差额补助事业单位0个。纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县发展和改革局总编制数为60名，其中：

（一）行政编制19人，其中：领导3人。机关后勤服务人员事业编制2名；

（二）参公事业编制5人；

（三）全额事业编制12人；

（四）退休人员17名，其中离休人员0名。

（五）编制外长期聘用人员1名。

第二部分 桂林市资源县发展和改革局（本级）2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《资源县发展和改革局（本级）2022年度部门决算公开表》。

第三部分 桂林市资源县发展和改革局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计均为980.75万元。与2021年度相比，收、支总计均减少2,127.83万元，下降68.45%，主要原因是年初压缩预算，其中：本年收入980.75万元，本年支出976万元，年末结转结余4.75万元。

二、2022年收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计980.75万元，与2021年相比减少694.69万元，下降41.46%，主要原因压缩预算，减少收入， 其中：财政拨款收入980.75万元,占100%,与2021年相比减少694.69万元,下降41.46%。

三、2022年支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计976万元,与2021年相比压缩预算，减少支出。减少2,132.58万元,下降68.6%，主要原因压缩预算，减少支出，其中：基本支出546.11万元，占55.95%；项目支出429.88万元，占44.05%。

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总额均为980.75万元，与2021年度相比，收入、支出总额均减少2,127.83万元，下降68.45%，主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是年初财政拨款结转和结余减少。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计976万元，占本年度支出总额的100%，与2021年度相比，减少1,435.58万元，下降59.53%，主要原因压缩项目预算，减少收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计976万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）676.19万元，占69.28%；

社会保障和就业支出（类）76.18万元，占7.81%；卫生健康支出（类）50.48万元，占5.17%；

节能环保支出（类）73.99万元，占7.58%；

农林水支出（类）62.28万元，占6.38%；

住房保障支出（类）36.87万元，占3.78%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位）2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为737.76万元，支出决算976万元，完成年初预算的132.29%,决算数大于预算数主要原因国库紧张，上年部分项目款在当年支付。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为416.52万元，支出决算为330.55万元，完成年初预算的79.36%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为109.8万元，支出决算为281.45万元，完成年初预算的256.32%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为6.55万元，支出决算为52.03万元，完成年初预算的793.99%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为63.31万元，支出决算为51.16万元，完成年初预算的80.81%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为31.66万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的79.03%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为35.54万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的80.9%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.11万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的77.6%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为19.78万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的81.93%,决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为73.99万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为56.33万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：是预算调整。12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为47.48万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的77.64%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

14、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）年初预算为13.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：是预算调整。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计546.11万元,占财政拨款支出的55.95%，与2021年相比增加15.48万元,增长2.92%,其中：人员经费484.37万元,占财政拨款基本支出的88.7%，与2021年相比,增加5.41万元，增长1.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计61.74万元，占财政拨款基本支出的11.3%，与2021年相比，增长10.08万元,增长19.5%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

本单位2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2022年度相比，收入、支出总额均减少697万元，下降100%，主要原因项目完工，本年未安排政府性基金收入支出决算。

2022年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政安排的“三公”经费支出2.71万元，完成预算的100%,与2021年度决算数3.02万元相比，减少0.31万元，下降10.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，；与2021年相比，增长0万元,增长0%，主要原因本年未安排业务预算。

公务接待费支出预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成预算的100%;与2021年度决算数数3.02万元相比，减少0.31万元，下降10.32%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比增加0万元，增长0%,增加的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.71万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算2.71万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.71万元，全年共接待来访团组28个、来宾340人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2022年度机关运行经费支出61.74万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与2021年51.66万元相比，增加10.08万元，增长19.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2022年度政府采购支出总额137.52万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出131.32万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1940.94万元，占一般公共预算项目支出总额的198%。

共组织对“资源县城市西区基础设施提升工程”等23个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1940.94万元。从评价情况来看，属于二等等次，其中一等等次项目4个，二等等次项目17个，三等等次项目2个。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局根据年初设定的绩效目标，资源县城市西区基础设施提升工程等项目自评平均得分为83.39分。发现的主要问题及原因：一是资金的拨付率偏差；二是预算的编制不够明细化。下一步改进措施：一是结合功能科目与产出构成、经济科目与陈本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制的质量，提高绩效目标与项目预算的匹配性；二是针对项目特点优化绩效的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2022年度会议费开支0.15万元,主要用于本单位工作开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。