资源县委直属工委2022年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县委直属工委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县委直属工委2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县委直属工委2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县委直属工委概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于党的工作方针政策和决策部署，坚持和加强党对县直属机关工作的集中统一领导。

（二）统一组织、规划、部署县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（三）指导县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（四）指导县直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（五）负责对县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促县委各部门、县直各单位领导班子和党组（党委）认真履行党建工作主体责任，并向县委报告。

（六）指导县直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（七）配合县委有关部门抓好县直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县委各部门、县直各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向县委报送情况报告。

（八）督促指导县直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属机关党委、机关纪委、机关党总支和机关支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（九）指导县直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

（十）指导县直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十一）了解掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十二）领导县直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

（十三）了解掌握县直属机关各级党组织做好党群工作等。

（十四）协同县委有关部门指导、规划、协调、监督、检查所属机关干部教育培训工作，培训轮训县直属机关党务干部。

（十五）指导县直属机关人民武装工作。对县直属机关青年民兵进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的思想教育和习近平新时代中国特色社会主义思想及国防教育;指导机关民兵组织建设;负责机关的征兵工作，民兵军事训练，武器装备管理，预备役士兵、预备役军官登记统计工作;完成县委、县人民政府军事机关交给的其他工作任务。

（十六）完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

资源县直属工委设行政单位1个；事业单位0个，其中：参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位0个、财政差额补助事业单位0个。 

 纳入2022年部门决算编报范围单位详细情况见下表：           

第二部分 资源县委直属工委2022年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县委直属工委2022年度部门决算公开表》。 

第三部分 资源县委直属工委2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计均为110.68万元。与2021年度相比，收、支总计均增加12.22万元，增长12.41%，主要原因是单位人员工资性收入增加，其中：年初结转和结余1.16万元,本年收入110.68元,使用非财政拨款结余0.00万元；本年支出110.67万元，结余分配0.00万元，年末结转结余1.17万元。

二、收入决算情况说明

本部门（单位）2022年度收入合计110.68万元，与2021年相比增加12.22万元，增长12.41%，主要原因是单位人员工资性收入增加,其中：财政拨款收入110.67万元,占99.99%,与2021年相比增加12.23万元,增长12.42%；上级补助收入0.00万元，占0%，与2021年相比增加0.00万元,增长0 %；事业收入0.00万元，占0%，与2021年相比增加0.00万元,增长0%；经营收入0.00万元，占0 %，与2021年相比增加0.00万元,增长0%；其他收入0.01万元,占0.01%，与2021年相比增加0.00万元,增长0%。

三、支出决算情况说明

本部门（单位）2022年度支出合计110.67万元,与2021年相比增加12.23万元,增长12.42%，主要原因一般公共服务支出增加，其中：基本支出95.02万元，占85.86%；项目支出15.66万元，占14.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度财政拨款收入、支出总额均为110.67万元，与2021年度相比，收入、支出总额均增加12.23万元，增长12.24%，主要原因是一般公共服务支出增加(一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是年初财政拨款结转和结余减少)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2022年度一般公共预算财政拨款支出合计110.67万元，占本年度支出总额的100%，与2021年度相比，增加12.23万元，增长12.24%，主要原因一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2022年度一般公共预算财政拨款支出合计110.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）81.53万元，占73.66%；社会保障和就业支出（类）12.86万元，占11.62%；卫生健康支出（类）8.23万元，占7.44%；农林水支出（类）1.98万元，占1.79%；住房保障支出（类）6.07万元，占5.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.12万元，支出决算110.67万元，完成年初预算的97.83%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为73.78万元，支出决算为67.45万元，完成年初预算的91.42%。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为8.30万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的162.89%,决算数大于预算数主要原因工资福利待遇提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.62万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的89.08%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数进行调整，基数降低。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.81万元，支出决算为4.29万元，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数降低。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5.53万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的88.25%,，决算数小于预算数的主要原因是福利基金基数进行调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.87万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的86.56%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数进行调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.21万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的84.19%,决算数小于预算数的原因住房公积金缴费基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门（单位）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计95.02万元,占财政拨款支出的85.86%，与2021年相比增加14.09万元,增长17.41%,其中：人员经费84.74万元,占财政拨款基本支出的89.18%，与2021年相比,增加12.15万元，增长16.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计10.28万元，占财政拨款基本支出的10.82%，与2021年相比，增长1.94万元,增长23.26%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门（单位）2022年度无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.38万元，完成预算的253.33%,与2021年度决算数0.67万元相比，减少0.29万元，下降43.28%，其中：

本部门（单位）2022年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.38万元，完成预算的253.33%，决算数大于预算数主要原因公务事项接待增多;与2021年度决算数数0.67万元相比，减少 0.29万元，下降43.28%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

本部门（单位）2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.38万元中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0 %,公务接待费支出决算0.38万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组8个、来宾60人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门（单位）2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15.66万元，占一般公共预算项目支出总额的14.15%。共组织对“2022年度2021年资源县脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助”、“综合业务工作经费”、“伤残军人慰问金项目”、“征兵工作经费项目”、“国防教育经费项目”、“县直机关军属春节慰问经费项”、“关于解决清廉资源建设相关保障经费的请示”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出12.65万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）根据年初设定的绩效目标，2021年资源县脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助项目自评得分为90.15分；综合业务工作经费自评得分为100分；伤残军人慰问金项目自评得分为100分；征兵工作经费项目自评得分为100分；国防教育经费项目自评得分为100分;县直机关军属春节慰问经费项目自评得分为90分;关于解决清廉资源建设相关保障经费的请示自评得分为90分。发现的主要问题及原因：2022年度部分项目因财政紧张未支付完成，结转至2023年度执行支付。下一步改进措施：对年度预算支出时认真做好项目调查研究，对实施项目做出科学预判，按照统筹兼顾，突出重点，对项目预算支出开展事前绩效评估，尽可能使项目建设与目标绩效一致。在项目实施过程中加强监管，对照年度目标任务，发现问题及时调整和督促。加强单位工作人员绩效评价业务培训，不断提高工作能力和工作效率。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2022年度会议费开支0.15万元,主要用于八一军属代表座谈会；培训费开支0.15万元，培训人数  5人，用于开展党务工作技能知识培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。