资源县城市管理监督局（汇总）2022年度部门决算公开

目    录  

第一部分 桂林市资源县城市管理监督局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市资源县城市管理监督局（汇总）2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

第三部分 桂林市资源县城市管理监督局（汇总）2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

二、2022年收入决算情况说明

三、2022年支出决算情况说明

四、2022年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

八、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

九、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市资源县城市管理监督局（汇总）概况

一、主要职能

1、资源县城市管理监督局：贯彻执行国家、自治区、桂林市有关市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、城建监察、风景名胜区的法律、法规和政策，起草相关地方性法规、规章草案；负责城区市政设施防涝排险、灯光亮化和燃气供应网点及风景名胜区等的监管工作；负责城区内临时占道的管理以及违法、违章行为的处罚；负责县城范围内市政设施（包括道路、桥梁、排水排污、路灯等）维护和安全管理；负责做好上传下达及各种文件、通知的收、发；档案管理；接待来人来访；负责各项岗责的落实及新闻、宣传报道。负责燃气站点的经营资格审批，燃气安全经营检查监督，对违规燃气经营行为的处罚。

2、路灯所：负责对路灯、景观灯的管理及维护、路灯保洁，对毁坏路灯、景观灯的行为进行处罚等。

3、城市市容监察大队：负责县城规划范围内市政公共交通管理，道路及占道经营行为管理，各种公共设施的监管，对影响市容市貌的违规建筑行为及建筑遗留物清理的监管及处罚，其它影响市容市貌的违规行为活动等的处罚。负责对县城规划内户外悬挂宣传标语、横幅制作安装；摆放户外各种灯箱、标志、标语牌、画廊、橱窗等行为的管理和违规行为的处罚。负责县城渣土管理，对乱倒渣土行为进行处罚。

4、园林管理所： 贯彻执行风景名胜区管理规范；配合有关部门对风景名胜区监督管理。负责县城园林规划及施工，管护好县城辖区所有路树和花带、花卉；提供绿化和花卉社会化服务，对毁坏园林花卉、景观树木的行为进行制止和对行人进行处罚。

5、环境卫生管理站：负责县城规划范围内环境卫生，生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理、学子冲垃圾场管理，公厕管理和收取垃圾有偿服务费，街道洒水防尘，对故意破坏环境卫生行为人进行处罚。负责湛底坪向溪河口至资江一号码头河道河面及两岸的垃圾清理和日常保洁。负责组织、协调重大节日、重大活期间的市容环境卫生保障工作。

二、部门决算单位构成

资源县城市管理监督局内单位6个，其中：行政单位1个，参公事业单位1个、财政核拨事业单位4个。

 纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分 桂林市资源县城市管理监督局（汇总）2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《资源县城市管理监督局（汇总）2022年度部门决算公开表》。

第三部分 桂林市资源县城市管理监督局（汇总）2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度收、支总计均为4,339.29万元。与2021年度相比，收、支总计均减少3,736.41万元，下降46.27%，主要原因是厉行勤俭节约，其中：年初结转和结余0.08万元,本年收入4,339.22万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出4,339.17万元，结余分配0万元，年末结转结余0.12万元。

二、2022年收入决算情况说明

本部门（单位）2022年度收入合计4,339.22万元，与2021年相比减少-3,736.43万元，下降46.27%，主要原因厉行勤俭节约, 其中：财政拨款收入4,339.17万元,占100%,与2021年相比减少3,736.45万元,下降46.27%其他收入0.04万元,占0%，与2021年相比减少0.01万元,下降40.49%。

三、2022年支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4,339.17万元,与2021年相比减少3,736.45万元,下降46.27%，主要原因厉行勤俭节约，其中：基本支出593.9万元，占13.69%；项目支出3,745.28万元，占86.31%。

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度财政拨款收入、支出总额均为4,339.17万元，与2021年度相比，收入、支出总额均减少3,736.45万元，下降46.27%，主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是年初财政拨款结转和结余减少。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位） 2022年度一般公共预算财政拨款支出合计4,339.17万元，占本年度支出总额的100%，与2021年度相比，减少3,735.6万元，下降46.26%，主要原因厉行勤俭节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计4,339.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.02万元，占2.05%；卫生健康支出43.94万元，占1.01%；节能环保支出200.33万元，占4.62%；城乡社区支出3,946.46万元，占90.95%；农林水支出5.38万元，占0.12%；万元，住房保障支出40.05万元，占0.92%；灾害防治及应急管理支出14万元，占0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4336.65万元，支出决算4,339.17万元，完成年初预算的100.06%,决算数大于预算数主要原因1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为95.98万元，支出决算为61.01万元，完成年初预算的63.57%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为36.44万元，支出决算为28万元，完成年初预算的76.84%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为16.85万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的67.31%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为40.94万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的64.41%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为26.59万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的23.43%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为0万元，支出决算为199.53万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为88.73万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为3710.69万元，支出决算为3,223.17万元，完成年初预算的97.76%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为54.66万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的73.27%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为384.39万元，支出决算为269.1万元，完成年初预算的3.99%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。 

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门（单位） 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计593.9万元,占财政拨款支出的13.69%，与2021年相比减少65.74万元,下降9.97%,其中：人员经费554.92万元,占财政拨款基本支出的93.44%，与2021年相比,减少47.92万元，下降7.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计38.97万元，占财政拨款基本支出的6.56%，与2021年相比，减少17.81万元,下降31.37%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

本部门（单位）2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2022年度相比，收入、支出总额均减0.85万元，下降100%，主要原因预算调整.

2022年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收

九、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政安排的“三公”经费支出0.64万元，完成预算的62.86%,与2021年度决算数1万元相比，减少0.36万元，下降36.27%，其中：

公务接待费支出预算为1.02万元，支出决算为0.64万元，完成预算的62.86%，决算数小于预算数主要原因厉行勤俭节约;与2021年度决算数数0.49万元相比，减少0.15万元，下降29.51%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比减少0.51万元，下降100%,增加的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.64万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算0.64万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组14个、来宾119人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2022年度机关运行经费支出21.49万元，比年初预算数减少0.38万元，降低37.14%，与2021年41.72万元相比，减少20.23万元，下降48.49%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额147.13万元，其中：政府采购货物支出147.13万元、政府采购工程支出130.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车5辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2951.94万元，占一般公共预算项目支出总额的68.03%。

共组织对“城乡环卫一体化PPP项目、路灯日常维护经费”等21个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2951.94万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果详见附件。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2022年度会议费开支0.1万元；培训费开支0.13万元，培训人数6人，用于开展赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。