地震监测中心2022年度部门决算公开

目    录 

第一部分 地震监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 地震监测中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 地震监测中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 地震监测中心概况

一、主要职能

地震监测中心主要负责地震监测和预报工作。负责震情、地震灾情速报。负责全县地震监测台网、设施的建设和管理。组织地震群测群防工作。组织开展科技方面的对外交流和合作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

资源县地震监测中心设事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

第二部分 地震监测中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《地震监测中心2022年度部门决算公开表》。

第三部分 地震监测中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计均为86.4万元。与2021年度相比，增加25.57，增长43.46%（百分比是以元为金额单位的计算结果，可能存在尾数误差，但并不影响结果分析，下同），主要原因是社保基数的增加和公积金基数的增加以及预算项目的增加，其中：本年收入86.4万元，使用非财政拨款结余0万元；本年支出86.4万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计86.4万元，与2021年相比增加25.57，增长43.46%，主要原因社保基数的增加和公积金基数的增加以及预算项目的增加，其中：财政拨款收入86.4万元，占100%，与2021年相比增加25.57，增长43.46%；上级补助收入0万元，占0%，与2021年相比增加0万元，增长0%；事业收入0万元，占0%，与2021年相比增加0万元，增长0%；经营收入0万元，占0%，与2021年相比增加（0万元，增长0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计86.4万元，与2021年相比增加25.57，增长43.46%，主要原因社保基数的增加和公积金基数的增加以及预算项目的增加，缩减经费，其中：基本支出62.82万元，占72.71%；项目支出23.58万元，占27.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总额均为86.4万元，与2021年度相比，收入、支出总额增加25.57，增长43.46%，主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是年初财政拨款结转和结余减少。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出合计86.4万元，占本年度支出总额的100%，与2021年度相比，增加25.57，增长43.46%，主要原因一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是年初财政拨款结转和结余减少。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出合计86.4万元，主要用于以下方面：

1、农林水支出（类）1.55万元，占1.2%；

2、社会保障和就业支出（类）7.87万元，占9.11%；

3、卫生健康支出（类）4.63万元，占5.36%；

4、住房保障支出（类）3.57万元，占6.07%；

5、灾害防治及应急管理支出（类）68.48万元，占79.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.4万元，支出决算86.4万元，完成年初预算的100%，决算数小于决算数的原因决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。 

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100%，

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为68.48万元，支出决算为68.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计62.82万元，占财政拨款支出的72.71%，与2021年相比增加11.6万元，增长22.65%，其中：人员经费55.15万元，占财政拨款基本支出的87.79%，与2021年相比，增加6.97万元，增加14.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费合计7.67万元，占财政拨款基本支出的12.21%，与2021年相比，增加4.63万元，增加60.37%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、、劳务费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%，与2021年度决算数0.09万元相比持平，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因未安排此项业务经费；与2021年相比，增长0万元。

公务接待费支出预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，公务用车费用有所节约;与上年相比增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.09万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.09万元，占100%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组2个、来宾18人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明。

本单位2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2021年度相比，收入、支出总额均增加0万元，增长0%，主要原因本单位本年度未安排政府性基金收入支出决算情况说明。

2022年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2022年度机关运行经费支出7.67万元，与2021年3.04万元相比，增加4.63万元，增加60.37%。主要原因是：社保基数的增加和公积金基数的增加以及预算项目的增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

主要原因：本单位本年度无国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金61.2万元，占一般公共预算项目支出总额的70.83%。

1、共组织对“综合业务工作经费、办公室搬迁经费”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出61.2万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果详见附件。

（五）一般性支出情况

本单位2022年度会议费开支0.06万元，主要用于地震防控；培训费开支0.06万元，培训人数12人，用于开展地震防控知识培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。