资源县人民政府办公室2022年度部门决算公开

目    录  

第一部分 资源县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县人民政府办公室2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各乡（镇）人民政府和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批。

（五）根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。

（六）协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。

（八）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。

（九）贯彻执行国家对外方针政策和法律法规，会同有关部门研究拟定本县执行外事政策的具体措施、办法；检查有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策的情况。

（十）贯彻执行国家、自治区、市及县有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批的各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（十一）负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，健全工作管理制度；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

（十二）建立和完善全县政务服务体系；负责全县政务服务平台的建设和管理；负责进驻政务服务中心的县直部门、双重管理部门及中央、自治区、桂林市直驻县部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对县政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（十三）贯彻执行国家、自治区及桂林市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；组织拟订县公共资源交易监管相关规章制度和管理办法；协调、监督全县公共资源交易工作。

（十四）负责全县行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。负责组织、协调涉及多部门重大事项联合（并联）审批。

（十五）负责对进入县政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（十六）负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，具体承担我县“放管服”改革统筹协调工作。

（十七）负责拟订全县科技创新驱动发展战略方针以及科技发展规划并组织实施。统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科学技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

（十八）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。组织指导相关企业申报国家、自治区、桂林市重大科技项目并监督实施。

（十九）组织拟订高新技术发展促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介等组织发展。

（二十）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（二十一）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各乡镇对外科技合作与科技人才交流工作。

（二十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（二十三）负责全县公共机构节能推进、指导、协调、监督工作。会同有关部门制订全县公共机构节能的规划、制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和考核工作。

（二十四）承担地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励职能。

（二十五）做好接待和行政事务工作，承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）2022年年末独立编制机构数3个，其中：行政机构数1个，参公事业单位1个，财政核拨事业单位1个;

（二）2022年年末独立核算机构数1个，其中：行政机构数1个;

（三）2022年年末编制人数41个。其中：行政人员编制数23个，后勤控制数工勤编4人，参公事业编制数4人，事业人员编制数10个；

（四）2022年年末实有人数62人，其中：在职人员52人，退休人员10人。

第二部分 资源县人民政府办公室2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《资源县人民政府办公室2022年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度收、支总计均为1183.82万元。与2021年度相比，收、支总计均减少363.91万元，下降24.6%，主要原因是减少工程项目，其中：年初结转和结余68.3万元，本年收入1115.51元，使用非财政拨款结余0万元；本年支出1119.12万元，结余分配68.3万元，年末结转结余64.7万元。

二、收入决算情况说明

本部门（单位）2022年度收入合计1183.82万元，与2021年相比减少363.91万元，下降24.6 %，主要原因减少了工程项目， 其中：财政拨款收入1115.5万元，占100%，与2021年相比减少363.91万元，下降24.6%；上级补助收入0 万元，占0%，与2021年相比增加0万元，增长0%；事业收入0 万元，占0%，与2021年相比增加0万元，增长0%；经营收入0万元，占0 %，与2021年相比增加0万元，增长0%；其他收入0万元，占0%，与2021年相比增加0万元，增长0%。

三、支出决算情况说明

本部门（单位）2022年度支出合计1119.12万元，与2021年相比下降332.91万元，下降22.92%，主要减少项目资金，其中：基本支出460.54万元，占41.15%；项目支出658.57万元，占58.85 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度财政拨款收入、支出总额均为1119.5万元，与2021年度相比，收入、支出总额均减少363.91万元，下降24.6%，主要原因是减少了工程项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位） 2022 年度一般公共预算财政拨款支出合计1119.12万元，占本年度支出总额100%，与2021年度相比，减少210.01万元，下降15.8%，主要减少工程项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2022 年度一般公共预算财政拨款支出合计1119.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出924.58万元，占82.61%；社会保障和就业支出61.77万元，占5.51%；卫生健康支出40.22万元，占3.59%；农林水支出9.01万元，占0.8%；住房保障支出29.92万元，占2.67%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1115.5万元，支出决算1115.51万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0% 。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为924.58万元，支出决算为924.58万元，完成年初预算的100% 。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.56万元，支出决算为41.56万元，完成年初预算的100% 。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.21万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的100% 。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.74万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的100% 。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.47万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的100% 。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为29.92万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的100% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门（单位） 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计924.58万元，占财政拨款支出的82.%，与2021年相比减少377.2万元，下降28.98 %，其中：人员经费460.55万元，占财政拨款基本支出的49.81%，与2021年相比，增加37.51万元，增长8.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计56.79万元，占财政拨款基本支出的6.14%，与2021年相比， 减少3.11万元， 下降5.2%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.27万元，支出决算为17.27万元，完成预算的100%，与2021年度决算数11.8万元相比，增加5.47万元，增长46.3%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2021年相比，增长0万元，增长0% 。

公务接待费支出预算为17.27万元，支出决算为17.27万元，完成预算的100 % ;与2021年度决算数数11.8万元相比， 增加5.47万元，增长46.3%。主要原因是增加了乡村振兴办巩固脱贫攻坚成效检查公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;与上年相比增加0万元，增长（下降）0%。（本单位无公务车）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算17.27万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算    万元，占11.8%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0     万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为17.27万元，全年共接待来访团组46个、来宾365人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明。

本部门（单位）2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2021年度相比，收入、支出总额均增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2022年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0 万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2022年度机关运行经费支出328.62万元，与2021年328.28万元相比，增加0.34万元，增长0.1%。 主要原因：单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额252.69万元，其中：政府采购货物支出91.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.79万元。授予中小企业合同金额31.79万元，占政府采购支出总额的34.63%，其中：授予小微企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的65.37%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度32个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金658.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“乡村振兴工作经费”等32个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出658.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，29个项目评为一等，占项目总数比例90.62%；1个项目评为二等，占项目总数比例3.13%；2个项目评为三等，占项目总数比例6.25%；0个项目评为四等；自评发现的主要问题及原因：有部分项目支出率较低。下一步改进措施：加快支出进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全县电子政务外网运行维护费项目自评得分为99.99分，一等，项目全年预算数为107万元，执行数为102万元，完成预算的95.33%。项目绩效目标完成情况：完成2022年全县外网经费的支付。自评发现的主要问题及原因：支出支付及时率有待提高。下一步改进措施：及时对费用进行支付。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2022年度会议费开支3.83万元，主要用于政府常规性工作部署会议材料复印、饮用水及乡镇、村参会人员用餐经费等；培训费开支0.9万元，培训人数360人 。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。