资源县民族宗教服务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分     资源县民族宗教服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分     资源县民族宗教服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分     资源县民族宗教服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分     名词解释

第一部分 资源县民族宗教服务中心概况

一、主要职能

资源县民族宗教服务中心主要职责是：贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在工作中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。

（一）组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的意见建议，组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育和培训工作。

（二）负责协调推动县民族工作委员会单位及相关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统开展民族工作进行业务咨询。

（三）负责做好民族宗教服务日常工作，研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，保障少数民族合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

（四）参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相差领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

（五）研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出建议，配合承办少数民族地区的扶贫事宜。组织协调民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

（六）会同县财政局管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金，负责少数民族发展资金的管理和实施。

（七）组织指导享受民族自治县待遇及民族乡成立逢十周年的庆祝活动。

（八）在教育主管部门的总体规划指导下，帮助解决民族教育中的特殊困难；推动少数民族文化、卫生、体育事业；指导民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（九）协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系；配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动，抵制境外宗教势力的渗透活动。

（十）对宗教团体和宗教人士进行爱国守法教育，巩固和发展同宗教人士的爱国统一战线。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好对宗教职业人员的选拔、培养工作。

（十一）负责民族宗教法律法规规定范围内的执法和检查工作。

（十二）完成县委、县人民政府和县委统战部交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

资源县民族宗教服务中心是县委统战部管理的正科级公益一类事业单位,为参照公务员法管理的事业单位，核定总编制数为8名，2022年底在职事业编制6人，退休人员7名。

 2022年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分 资源县民族宗教服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县民族宗教服务中心2022年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县民族宗教服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计均为633.34万元。与2021年度相比，收、支总计均减少1085.09万元，下降63.14%，主要原因是减少了乡村振兴示范点和民族特色村寨建设方面的资金。其中：年初结转和结余0万元,本年收入633.34元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出633.34万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计633.34万元，与2021年相比减少1085.09万元，下降63.14%，主要原因是减少了乡村振兴示范点和民族特色村寨建设方面的资金收入,其中：财政拨款收入 633.34 万元,占100%,与2021年相比减少1085.09万元,下降63.14%；上级补助收入0万元，与2021年相比无增减；事业收入0万元，与2021年相比无增减；经营收入0万元，与2021年相比无增减；其他收入0万元,与2021年相比无增减。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计633.34万元,与2021年相比减少1085.09万元,下降63.14%，主要原因是减少了乡村振兴示范点和民族特色村寨建设方面的资金支出，其中：基本支出148.56万元，占23.46%；项目支出484.77万元，占76.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入、支出总额均为633.34万元，与2021年度相比，收入、支出总额均减少1085.09万元，下降63.14%，主要原因是减少了乡村振兴示范点和民族特色村寨建设方面的资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计633.34万元，占本年度支出总额的100%，与2021年度相比，减少1085.09万元，下降63.14%，主要原因是减少了乡村振兴示范点和民族特色村寨建设方面的资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计633.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）228.08万元，占36.01%；社会保障和就业支出（类）21.68万元，占3.42%；卫生健康支出（类）11.58万元，占1.83%；农林水支出（类）363.83万元，占57.45%；住房保障支出（类）8.17万元，占1.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.40万元，支出决算633.34万元，完成年初预算的176.08%,决算数大于预算数的主要原因：一是上级安排的衔接乡村振兴项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1、一般公共服务支出民族事务行政运行

年初预算为135.95万元，支出决算为107.13万元，完成年初预算的78.80%,决算数小于预算数的原因是厉行节约，压减费用支出。

2、一般公共服务支出民族事务一般行政管理事务

年初预算为9.20万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的122.06%,决算数大于预算数的原因是预算调整，增加了民族团结进步创建项目支出。

3、一般公共服务支出民族事务民族工作专项

年初预算为0万元，支出决算为2.20万元，决算数大于预算数的原因是预算调整，增加了创建民族团结进步示范点项目支出。

4、一般公共服务支出民族事务其他民族事务

年初预算为30.00万元，支出决算为104.95万元，完成年初预算的349.83%,决算数大于预算数的原因一是上级安排的衔接乡村振兴项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

5、一般公共服务支出统战事务宗教事务

年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，决算数大于预算数的原因是预算调整，增加了宗教工作经费支出。

6、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为16.66万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的65.25%,决算数小于预算数的原因是年中有1人退休，减少了支出。

7、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为8.33万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的129.77%,决算数大于预算数主要原因是退休1人，做实单位部分职业年金缴费，增加了支出。

8、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗

年初预算为9.58万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的64.50%,决算数小于预算数主要原因是年中有1人退休，减少了支出。

9、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助

年初预算为7.20万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的75%,决算数小于预算数主要原因是年中有1人退休，减少了支出。

10、农林水支出扶贫农村基础设施建设

年初预算为0万元，支出决算为342.08万元，决算数大于预算数的原因一是上级安排的衔接乡村振兴项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

11、农林水支出扶贫其他扶贫支出

年初预算为0万元，支出决算为21.75万元，决算数大于预算数的原因一是上级安排的衔接乡村振兴项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

12、住房保障支出住房改革支出住房公积金

年初预算为12.49万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的65.41%,决算数小于预算数主要原因是年中有1人退休，减少了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计148.56万元,占财政拨款支出的23.46%，与2021年相比增加2.65万元,增长1.81%,其中：人员经费132.40万元,占财政拨款基本支出的89.12%，与2021年相比,减少1.51万元，下降1.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计16.17万元，占财政拨款基本支出的10.88%，与2021年相比，增加4.17万元,增长34.75%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2021年度相比，收入、支出总额均为0万元，无增减，主要原因是无该项收支。

2022年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.31万元，完成预算的129.16%,与2021年度决算数0.30万元相比，增加0.01万元，增长3.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年相比，无增减。

公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.31万元，完成预算的129.16%，与2021年度决算数0.30万元相比，增加0.01万元，增长3.33%。主要原因是开展民族团结进步创建工作增加了公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元，无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.31万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.31万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组10个、来宾63人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出16.17万元，与2021年12.00万元相比，增加4.17万元，增长34.75%。主要原因是开展民族团结进步创建工作增加了差旅费和其他商品和服务支。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金41.23万元，占一般公共预算项目支出总额的8.50%。

组织对县本级少数民族发展资金等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出41.23万元，从评价情况来看，资金使用合规，项目实施规范，全年开展民族团结进步创建活动11次，宗教法规宣传活动4次，参与人数达到4800人次，创成自治区民族团结进步示范单位3个；建成民族特色廊桥1座，村屯公共活动场所1处，道路水毁修复2处，受益350多人。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，年初预算项目自评得分为96分，从评价情况来看，达到了绩效目标。

（五）一般性支出情况

本部门2022年度会议费开支0.16万元,主要用于主要用于业务工作布置、检查、总结；培训费开支0.16万元，培训人数30人，用于开展民族宗教知识培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。