中共资源县委党校2022年决算公开

目    录 

第一部分 资源县委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县委党校2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县委党校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释  

第一部分 资源县委党校概况

一、主要职能

（一）对党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

(二)举办培训班，培训村党支部书记、村主任、村级后备干部。

(三)根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办其他教育培训和科研任务。 

二、部门决算单位构成

资源县委党校设事业单位1个；其中：参公事业单位1个。

纳入2022年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分 资源县委党校2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县委党校2022年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县委党校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计均为 295.65 万元。与2021年度相比，收、支总计均增加 58.74  万元，增长24.8  %，主要原因是本期新增新建党校专项经费，其中：年初结转和结余 5.22万元,本年收入 295.56万元,使用非财政拨款结余 0  万元；本年支出  296.86万元，结余分配 0万元，年末结转结余 4.01万元。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计 295.65万元，与2021年相比增加62.65万元，增长26.9 %，主要原因本期新增新建党校专项经费,其中：财政拨款收入 295.64万元,占 99.99  %,与2021年相比增加 62.74万元,增长26.93 %；上级补助收入 0 万元，占  0 %，与2021年相比增加0  万元,增长0  %；事业收入   0万元，占 0  %，与2021年相比增加0 万元,增长0  %；经营收入 0 万元，占  0 %，与2021年相比增加0 万元,增长0 %；其他收入 0.01 万元,占  0.01 %，与2021年相比增加0 万元,增长0  %。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计 296.86  万元,与2021年相比增加65,18 万元,增长28.13 %，主要原因增加新建党校专项经费支出，其中：基本支出 222.84  万元，占 75.06 %；项目支出74万元，占 24.94 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总额均为 295.64万元，与2021年度相比，收入、支出总额均增加62.43 万元，增长26.76 %，主要原因是增加新建党校专项经费支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计 261.70万元，占本年度支出总额的 88.5  %，与2021年度相比，增加30.02万元，增长12.87  %，主要原因单位人员变动各项缴费有所增加和财政资金及时拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计  262.9万元，主要用于以下方面：教育支出180.61 万元，占68.7%；社会保障和就业支出35.82万元，占13.62%；卫生健康支出27.86 万元，占10.6  %；农林水支出2.45 万元，占 0.9  %；住房保障支出16.17万元，占 6.1  %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  336.36 万元，支出决算 262.9  万元，完成年初预算的  78.16%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

1.教育支出（类）进行及培训（款）干部教育（项）年初预算为 252.58 万元，支出决算为 180.61 万元，完成年初预算的 71.5  %,决算数小于预算数的原因一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为25.86   万元，支出决算为  20.93 万元，完成年初预算的 80.93  %,决算数小于预算数的原因单位职工发生变动，缴费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 12.93 万元，支出决算为  14.88  万元，完成年初预算的 115   %,决算数大于预算数主要原因单位职工工资变动，缴费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为  14.87 万元，支出决算为   12.85万元，完成年初预算的 86.41  %,决算数小于预算数的原因单位人员变动，缴费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为   10.73 万元，支出决算为 9.34  万元，完成年初预算的87.04 %,决算数小于预算数的原因单位人员变动，缴费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 19.39 万元，支出决算为 16.17万元，完成年初预算的   83.39 %,决算数小于决算数的原因是单位人员变动，缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门（单位）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计  222.84万元,占财政拨款支出的   84.75 %，与2021年相比增加20.63万元,增长9.9%,其中：人员经费  200.33万元,占财政拨款基本支出的 89.9%，与2021年相比,增加7.44 万元，增长3.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计 22.51万元，占财政拨款基本支出的 10.1  %，与2021年相比，增长7.19 万元,增长46.93 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为 33.94  万元，与2021年度相比，收入、支出总额均增加33.94  万元，增长100 %，主要原因新增新建党校项目经费。2022年度政府性基金预算总收入33.94 万元中，年初结转结余  0 万元，财政拨款收入 33.94  万元；本年支出 33.94 万元，其中基本支出  0万元，项目支出 33.94 万元；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  0.45  万元，支出决算为  0.5万元，完成预算的 111  %,与2021年度决算数  0.5 万元相比，增加0万元，增加0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元。

公务接待费支出预算为 0.45万元，支出决算为  0.5 万元，完成预算的 111  %，决算数大于预算数主要原因公务接待有所增加;与2021年度决算数数 0.5 万元相比，增加0 万元，增长0 %。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是实施公务用车改革，本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算   0.5 万元中，因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0  %,公务接待费支出决算 0.5  万元，占100  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为   0.5 万元，全年共接待来访团组  10  个、来宾   100人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置   0万元，单位本级更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费0 万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2022年度机关运行经费支出 22.51  万元，与2021年15.32  万元相比，增加7.19 万元，增长46.93 %。主要原因是：上期未支付完，本期支付完，参公人员的交通费、邮电费及工会经费较上年都有较大提高。

办公费3.86万元，印刷费1.59万元，水费0.45万元，电费0.78万元，邮电费1.13万元，差旅费2.95万元，维修（护）费0.45万元，会议费0.27万元，培训费0.29万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.91万元，福利费0.26万元，其他交通费用6.9万元，其他商品和服务费用1.12万元。 

（二）政府采购支出情况

本单位2022年度政府采购支出总额  35.3万元，其中：政府采购货物支出 1.36  万元、政府采购工程支出 33.94万元。授予中小企业合同金额 1.36  万元，占政府采购支出总额的   3.8 %,其中：授予小微企业合同金额 33.94 万元,占政府采购支出总额的 96 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆  0辆，其中，领导干部用车0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用0 辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 263.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度新建党校业务经费政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

共组织对“主体班办班培训费、综合业务工作经费、干部教育培训费、新建党校专项经费、集中隔离酒店经费”等 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 263.93万元，政府性基金预算支出33.94万元。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，主体班办班培训费项目自评得分为90分；综合业务工作经费项目自评得分96.51分；干部教育培训费项目自评得分90分；新建党校专项经费项目自评得分87.37分；集中隔离酒店经费自评得分86.61分。发现的主要问题及原因：项目偏离绩效目标是因为支付进度跟不上，造成项目推进缓慢，项目执行过程中资金支付滞后。下一步改进措施：编制年度预算支出时认真做好项目调查研究，对实施项目做出科学预判，按照统筹兼顾，突出重点，对项目预算支出开展事前绩效评估，尽可能使项目建设与目标绩效一致。在项目实施过程中加强监管，对照年度目标任务，发现问题及时调整和督促。加强单位工作人员绩效评价业务培训，不断提高工作能力和工作效率。

（五）一般性支出情况

本单位2022年度会议费开支  0.27  万元,主要用于召开各种会议时购买笔和笔记本所需的办公经费；培训费开支    10.02万元，培训人数  300 人次，用于开展本单位职工参加提高自身业务知识的培训和完成上级布置安排的主体班培训工作，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。