资源县青少年校外活动中心2022年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县青少年活动中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县青少年活动中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县青少年活动中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县青少年活动中心概况

一、主要职能

自2005年正式投入使用以来，活动中心主要发挥校外教育的职能作用，不断加强未成年人思想教育工作，开展丰富多彩的校外教育公益活动，负责举办艺术、体育、科技等科学的教育培训，培养青少年优秀人才，为全县青少年创建文明、健康的发展平台，为全县青少年思想道德建设提供重要阵地和场所。

二、部门决算单位构成

纳入 2022年部门决算编制范围的二级决算单位是：资源县青少年校外活动中心。

第二部分 资源县青少年校外活动中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县青少年活动中心2022年度部门决算公开表》。 

第三部分 资源县青少年活动中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计均为75.36万元。与2021年度相比，收、支总计均增加2.67 万元，增长3.67  %，主要原因是培训学生数增加，其中：年初结转和结余0.33    万元,本年收入75.68万元,使用非财政拨款结余0.16 万元；本年支出 75.49 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余   0.19万元。

二、收入决算情况说明

本部门单位2022年度收入合计 75.36 万元，与2021年相比增加3.01万元，增长4.16 %，主要原因培训费增加其中：财政拨款收入75.19万元,占 99.77 %,与2021年相比增加3.01 万元,增长4.16 %；上级补助收入0  万元，占 0  %，与2021年相比增加0  万元,增长0  %；事业收入  0 万元，占 0  %，与2021年相比增加0 万元,增长0 %；经营收入  0万元，占  0 %，与2021年相比增加0 万元,增长降0 %；其他收入 0.16 万元,占  0.2 %，与2021年相比减少0。17 万元,下降51.52   %。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计75.49万元,与2021年相比增加3.13万元,增长4.33 %，主要原因培训学生增加，其中：基本支出 54.18万元，占71.77%；项目支出21.31 万元，占28.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总额均为75.19万元，与2021年度相比，收入、支出总额均增加2.84  万元，增长3.93 %，主要原因是培训学生增加，非税增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计 75.19 万元，占本年度支出总额的99.60%，与2021年度相比，增加2.83万元，增长3.91%，主要原因培训学生增加，非税增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计 75.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 0 万元，占0%；占0%；国防支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类） 59.29 万元，占78.85%；科学技术支出（类）0万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类） 8.54 万元，占 11.36 %；卫生健康支出（类）3.24万元，占4.31%；节能环保支出（类）0 万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类） 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占0%；资源勘探工业信息等支出（类）0万元，占 0 %；商业服务业等支出（类）0万元，占 0 %；金融支出（类） 0 万元，占 0 %；援助其他地区支出（类）0 万元，占  0%；自然资源海洋气象等支出（类）0 万元，占 0 %；住房保障支出（类）4.12 万元，占 5.48  %；粮油物资储备支出（类） 0  万元，占  0 %；有资本经营预算支出（类） 0 万元，占  0 %；灾害防治及应急管理支出（类）   0万元，占 0 %；其他支出（类）  0万元，占 0   %。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  69.73 万元，支出决算 75.19  万元，完成年初预算的 108 %,决算数大于预算数的主要原因三是预算调整。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的  0%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %.

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 6.3 万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的 90.47%,决算数小于预算算数的原因养老保险基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.19  万元，支出决算为 4.12万元，完成年初预算的  129.15 %,决算数大于预算数主要原因机关事业单位职业年金基数上调。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.67万元，支出决算为3.24 万元，完成年初预算的 88.28%,决算数小于预算数的原因基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 2.97万元，支出决算为  1.78 万元，完成年初预算的 60%,决算数小于决算数的原因预算过大。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 4.78万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的86.19%,决算数小于预算数的原因住房公积金基数调整。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计    54.18万元,占财政拨款支出的 72.06 %，与2021年相比增加7.07万元,增长15.01 %,其中：人员经费50.92万元,占财政拨款基本支出的 93.98%，与2021年相比,增加4.86万元，增长10.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计 3.87万元，占财政拨款基本支出的  0.072 %，与2021年相比，增长2.82万元,增长268.57 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为 0  万元，与2021年度相比，收入、支出总额均增加0 万元，增长0 %，主要原因本单位没有政府性基金。

2022年度政府性基金预算总收入 0 万元中，年初结转结余 0万元，财政拨款收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余0  万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0   万元，支出决算为0  万元，完成预算的 0  %,与2021年度决算数 0  万元相比，增加（减少）   0万元，增长（下降） 0   %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0  %。与2021年相比，增长。 0  万元,增长0   %。.

公务接待费支出预算为 0  万元，支出决算为0   万元，完成预算的 0  %。;与2021年度决算数数   0 万元相比，增加0  万元，增长0  %。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为   0 万元，支出决算为 0   万元，完成预算的 0   %。与上年相比增加   0万元，增长0  %,主要原因是本单位没有车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0  万元中，因公出国（境）费支出决算   0万元，占   0%,公务接待费支出决算  0 万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0  万元，占   0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 0   万元，全年共接待来访团组    0个、来宾0   人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置 0  万元，单位本级更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费   0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0   辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单）2022年度机关运行经费支出  0 万元，与2021年 0 万元相比，增加0  万元，增长0  %。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额     万元，占政府采购支出总额的  0  %,其中：授予小微企业合同金额 0   万元,占政府采购支出总额的  0  %。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车  0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0   辆、离退休干部用 0  辆、其他用车0   辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金17.81万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.58%。2022年度无政府性基金预算支出。

共组织对培训费(非税)，综合业务工作经费，领导、班主任绩效，非税安排资金，四个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出17.81万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，培训费（非税）项目自评得分为88.26分，综合业务工作经费自评得分89.87分，领导、班主任绩效自评得分89.5分，非税安排资金自评得分95分。发现的主要问题及原因：一是财政资金未及时拨付。下一步改进措施：加大财政支付力度。

（五）一般性支出情况

本单位2022年度会议费开支 0 万元；培训费开支    0万元，培训人数 0   人。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。