资源县信访局2022年度部门决算公开

目    录

第一部分 中国共产党资源县委员会资源县人民政府信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党资源县委员会资源县人民政府信访局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中国共产党资源县委员会资源县人民政府信访局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党资源县委员会资源县人民政府信访局概况

一、主要职能

1、根据党和国家关于信访工作的基本原则、方针、政策和上级的有关指示精神，结合本地实际，制定年度工作计划并组织实施，负责拟订并实施信访工作的制度、办法、实施细则，负责信访法规的宣传教育；

2、负责受理人民群众的来信、来访、来电、来邮，承办县委、县政府和上级机关转办、交办的信访事项；

3、负责向各乡镇和县直各单位转办、交办信访事项，并督促、检查办理情况；

4、直接调查处理、组织或参与协调有关信访问题，负责有关信访件的复查；

5、调查、研究、分析信访情况，及时向县委、县人民政府和上级机关提供信息和解决问题的建议；

6、协助县委、县政府领导指导各乡镇和县直各单位的信访工作，总结交流信访工作经验。负责信访干部队伍建设，组织培训信访工作人员；

7、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来县上访和异常、突发信访事件；依法及时化解疏导和处理各种社会矛盾与纠纷，维护全县的社会稳定。

8、办理上级领导机关和领导同志交办的其他事项。

9、总结、推广全县信访工作经验。

10、配合县委组织部做好到县信访局挂职锻炼干部的管理与考核。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县信访局主要有局机关（行政单位）、资源县信访接待中心（事业单位）、资源县信访复查复核中心（事业单位）。

三、编制现状及人员构成

总编制人数为9人，在职实有人数9人，具体情况如下：

（一）行政编制：5人，在职实有人数5人，其中：领导3人，一级主任科员1人，二级主任科员1人；

（二）机关工勤财政供养无编人员1人；

（三）机关退休人员5人；

（四）事业编制4人，在职实有人数4人；

第二部分 中国共产党资源县委员会资源县人民政府信访局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《中国共产党资源县委员会资源县人民政府信访局2022年度部门决算公开表》。

第三部分 中国共产党资源县委员会资源县人民政府信访局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度收、支总计均为312.20万元。与2021年度相比，收、支总计均增加54.64万元，增长21.21%，主要原因是五险基数调高、新增退休干部死亡抚恤金、增加了重大活动期间(冬奥会和冬残奥会、党的二十大）信访安全保障维稳经费开支，以及上年度部分项目在当年支付。其中：年初结转和结余0.03万元,本年收入312.17元,使用非财政拨款结余0 万元；本年支出312.17万元，结余分配0万元，年末结转结余0.03万元。

二、收入决算情况说明

本部门（单位）2022年度收入合计312.17万元，与2021年相比增加54.63万元，增长21.21%，主要原因五险基数调高、新增退休干部死亡抚恤金、增加了重大活动期间(冬奥会和冬残奥会、党的二十大）信访安全保障维稳经费开支，以及上年度部分项目在当年支付，其中：财政拨款收入312.15万元,占   %,与2021年相比增加54.61万元,增长21.20 %；上级补助收入 0万元，占 %，与2021年相比持平；事业收入0万元，占0%，与2021年相比持平；经营收入0万元，占0 %，与2021年相比持平；其他收入0.02万元,占0.01%，与2021年相比增加0.01万元,增长100%。

三、支出决算情况说明

本部门（单位）2022年度支出合计312.17万元,与2021年相比增加54.64万元,增长21.22 %，主要原因五险基数调高、新增退休干部死亡抚恤金、重大活动期间(冬奥会和冬残奥会、党的二十大）信访安全保障维稳经费开支，以及上年度部分项目在当年支付，其中：基本支出185.95万元，占59.57  %；项目支出126.22万元，占40.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度财政拨款收入、支出总额均为312.15万元，与2021年度相比，收入、支出总额均增加54.63万元，增长21.21%，主要原因是五险基数调高、新增退休干部死亡抚恤金、增加了重大活动期间(冬奥会和冬残奥会、党的二十大）信访安全保障维稳经费开支，以及上年度部分项目在当年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2022年度一般公共预算财政拨款支出合计 312.15万元，占本年度支出总额的100%，与2021年度相比，增加54.62万元，增长21.21 %，主要原因五险基数调高、新增退休干部死亡抚恤金、增加了重大活动期间(冬奥会和冬残奥会、党的二十大）信访安全保障维稳经费开支，以及上年度部分项目在当年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2022年度一般公共预算财政拨款支出合计  万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）235.84万元，占75.55 %；

2、社会保障和就业支出（类）47.85万元，占15.33 %；

3、卫生健康支出（类）14.86万元，占4.76%；

4、农林水支出（类）2.28万元，占0.73%；

5、住房保障支出（类）11.32万元，占3.63 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264.66 万元，支出决算312.15万元，完成年初预算的117.94 %,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为201.9万元，支出决算为235.84万元，完成年初预算的116.81 %,决算数大于预算数主要原因增加了重大活动期间重大活动期间(冬奥会和冬残奥会、党的二十大）信访安全保障维稳经费开支，以及上年度部分项目在当年支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.35万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的84.03%,决算数小于预算数主要原因五险缴费基数降低。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.68万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的77.89%,决算数小于预算数主要原因五险缴费基数降低。

5.抚恤（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.13万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的83.11 %，决算数小于预算数主要原因医疗保险缴费基数降低。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8.06万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的69.60%，决算数小于预算数主要原因医疗保险缴费基数降低。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.51万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的78.02%，决算数小于预算数主要原因缴费基数降低。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门（单位）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计185.93万元,占财政拨款支出的59.56%，与2021年相比增加33.77万元,增长22.19%,其中：人员经费171.05 万元,占财政拨款基本支出的92 %，与2021年相比，增加32.38万元，增长23.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计14.88万元，占财政拨款基本支出的8%，与2021年相比，增长1.39万元,增长10.30%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2021年度相比，收入、支出总额均增加0万元，增长0%，主要原因本单位2022年未安排政府性基金收入支出预算，故本表无数据。

2022年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政安排的“三公”经费财政拨款支出预算为0.33万元，支出决算为1.96万元，完成预算的593.94%，与2021年度决算数0.65万元相比，增加1.31万元，增长201.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；主要原因本单位本年度未安排此项预算。

公务接待费支出预算为0.33万元，支出决算为1.96 万元，完成预算的 593.94 %，决算数大于预算数主要原因刚开始使用预算一体化，软件操作有误导致预算存在未足额预算，与2021年度决算数数1.90万元相比，增加0.06万元，增长3.16 %。主要原因是增加了重大活动期间(冬奥会和冬残奥会、党的二十大）信访安全保障维稳经费开支，以及上年度部分项目在当年支付。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。主要原因本单位本年度未安排此项预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.96万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.96万元，占0.63%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.96万元，全年共接待来访团组 20个、来宾200人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作、开展信访维稳工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2022年度机关运行经费支出14.88万元，与2021年13.49万元相比，增加1.39万元，增长10.30 %。主要原因是：重大活动期间办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金274.28万元，占一般公共预算项目支出总额的87.87%。我单位无政府性基金预算项目支出，故未开展绩效自评。

部门决算中项目绩效自评：根据设定的绩效目标，自评得分95分至99分，能及时将资金发放到运营者和工作人员手中，运营者满意度达100%，使工作人员能及时开展工作，保证了资源县信访事业稳定健康有序向前发展。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2022年度会议费开支1.02万元,主要用于外出参加会议、单位召开信访会议.；培训费开支0.60万元，培训人数20人，用于单位外出业务培训、信访系统业务培训。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。