资源县农业农村局2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县农业农村局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县农业农村局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县农业农村局概况

一、主要职能

   （一）贯彻执行中央、省、市有关农业和农村工作的方针、政策，拟定全县种植业、畜牧业等农业各产业和农业机械化发展规划并指导实施，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。

（二）贯彻执行农业法律、法规，组织起草有关农业和农村经济的规范性文件并监督实施。依法组织对种子（苗）、肥料、农药、饲料、兽药、农业机械等农用产品进行质量检测和市场管理，负责动植物检疫、防疫和疫情测报，保护基本农田和农业生态环境，负责地方性行业标准的制定并组织实施。

（三）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

（四）组织拟订全县统筹城乡发展规划、政策建议，组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作,会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

（五）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农业依法行政。

（六）研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（七）引导农业产业结构调整和产品品质改善，指导粮食、蔬菜等重要农产品农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。

（八）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。 

（九）贯彻执行国家有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法律法规；研究提出全县粮食宏观调控和总量平衡建议，拟订粮食流通发展战略、中长期规划并组织实施。承担粮食监测预警和应急责任，组织、协调、落实应对重大自然灾害、重大疫情或者其他突发事件引起粮食供求失衡的具体措施；保障军队粮食供应。负责粮食流通行业管理，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。承担县级储备粮食行政管理责任。

（十）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准、地方标准；指导农业检验检测体系建设和工作考核；组织符合安全标准的农产品认证申报和监督管理；组织、指导农产品质量安全、畜禽屠宰的监督管理。

（十一）组织、协调农业生产资料市场体系建设，贯彻执行国家有关农业生产资料标准，依法组织、指导农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、农用肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的监督管理；依法组织、指导渔业安全生产的监督管理；组织、指导农业机械化发展和农机安全监督，组织、指导实施农机惠农政策。

（十二）负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫管理工作；组织、指导兽医医政、兽药药政药检和执业兽医管理工作。

（十三）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十四）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十五）制定农业科研、农技的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

（十六）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。协同有关部门组织开展农业劳动模范的评选与管理工作。

（十七）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

（十八）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

（十九）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（二十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县农业农村局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《资源县农业农村局2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县农业农村局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计为21739.22万元。与2020年度相比，收支总计增加3627.59万元，增长20%，主要原因是各级政府对农业支持力度增加，其中：年初结转和结余4548.9万元,本年收入17190.32元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出21730.8万元，结余分配0万元，年末结转结余8.42万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计17190.32万元，与2020年相比增加3120.43万元，增长22%，主要原因是各级政府对农业支持力度增加，资金投入增多。 其中：财政拨款收入17190.32万元,占100%,与2020年相比增加3017.43万元,增长21%；上级补助收入0万元，占0%，与2020年相比增加0万元,增长0%；事业收入0万元，占0%，与2020年相比增加0万元,增长0%；经营收入0万元，占0%，与2020年相比增加0万元,增长0%；其他收入0万元,占0%，与2020年相比增加0万元,增长0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计21730.8万元,与2020年相比增加8258.84万元,增长61%，主要原因是各级政府对农业支持力度增加，资金投入增多，其中：基本支出2591.81万元，占12%；项目支出19138.99万元，占88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为21739.2万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加3637.58万元，增长20%，主要原因是：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计21630.8万元，占本年度支出总额的99%，与2020年度相比，增加8171.83万元，增长60.7%，主要原因是各级政府对农业支持力度加大，资金投入增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计21630.8万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.93万元，占0.66%；社会保障和就业支出408.88万元，占1.89%；卫生健康支出218.96万元，占1.01%；城乡社区支出306.72万元，占1.41 %；农林水支出20542.05 万元，占94.96%；住房保障支出152.26万元，占0.07%；

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12028.65万元，支出决算17190.32万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

    

    

   1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为238.72万元，支出决算为232.37万元，完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

   4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为119.4万元，支出决算为97.1万元，完成年初预算的81%,决算数小于决算数的原因是人员的变动。

   5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为134.29万元，支出决算为123.79万元，完成年初预算的92 %,决算数小于决算数的原因是人员的变动。

   6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为74.28万元，支出决算为95.18万元，完成年初预算的78%,决算数小于决算数的原因是人员的变动。

   7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为179.03万元，支出决算为152.26万元，完成年初预算的85%,决算数小于决算数的原因是人员的变动。

    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计     2591.81万元,占财政拨款支出的12 %，与2020年相比增加544.91万元,增长26.6 %,其中：人员经费2456.64万元,占财政拨款基本支出的98.6%，与2020年相比,增加481.72万元，增长24.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计135.17万元，占财政拨款基本支出的1.4%，与2020年相比，增长63.19万元,增长87.8 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为20.29万元，支出决算为17.7万元，完成预算的87%,与2020年度决算数18.03万元相比，减少0.33万元，下降2%，其中：

   因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。

   公务接待费支出预算为10.29万元，支出决算为7.9万元，完成预算的77 %，决算数小于预算数主要原因厉行勤俭结余，压减费用;与2020年度决算数数8.03万元相比，减少0.13万元，下降2%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

   公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.81万元，完成预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比增加0.69万元，增长7 %,增加的主要原因是车辆使用增加，车辆维修次数增加。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2021年度“三公”经费财政拨款支出决算17.7万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算7.9万元，占45%,公务用车购置费及运行维护费支出决算     9.81万元，占55%。其中：

   1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

   2、公务接待费支出决算为7.9万元，全年共接待来访团组     个、来宾1580人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.81万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.81万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

   八、政府性基金收入支出决算情况说明。

   本单位无政府性基金收入支出。

   九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

   本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

   十、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   本单位2021年度机关运行经费支出135.17万元，与2020年71.98万元相比，增加63.19万元，增长87 %。主要原因是：财政资金周转困难暂未支付。

   （二）政府采购支出情况

   本单位2021年度政府采购支出总额3436.428374万元，其中：政府采购货物支出11.943万元、政府采购工程支出3073.092404万元、政府采购服务支出351.39297万元。授予中小企业合同金额3436.428374万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额17.59197万元,占政府采购支出总额的0.5%。

   （三）国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7559.08万元，占一般公共预算项目支出总额的90%。

   共组织对“稳定生猪生产”等44个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出7559.08万元，政府性基金预算支出     0万元。从评价情况来看，各个项目都达到了上级下达的各项绩效指标，达到了项目的预期效益，个别项目由于各项不可控因素的影响，产生的些许偏离，但总体都按时保质保量的完成了项目建设。

   2.部门决算中项目绩效自评结果

   我单位根据年初设定的绩效目标，“稳定生猪生产项目”自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是由于财政困难，拨款时间略微延后；二是在项目材料整理过程中，公示公告材料略有不足。下一步改进措施：一是加快项目实施进度，保证项目资金按时拨付到位；二是加强档案管理。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

    

   （五）一般性支出情况

   本单位2021年度会议费开支0.52万元,主要用于对乡镇农业服务中心召开会议；培训费开支0.76万元，培训人数220人，用于开展基层农技推广培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    

   第四部分 名词解释

    

   一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-资源县农业农村局2021年决算公开表.xls

附件2-绩效目标申报表.xlsx

附件4-绩效目标自评表.xls

附件3-绩效运行监控表.xls

附件5-资源县农业农村局财政支出绩效报告.doc