资源县教育局（汇总）2021年度部门决算公开

   资源县教育局（汇总）2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县教育局(汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县教育局（汇总）2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县教育局（汇总）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县教育局（汇总）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、区、市、县有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。
　  （二）拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。
　　（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育。
　　（四）综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类国民教育学校办学水平的检查与评估，全面提高教育质量。
　　（五）负责提出我县每年教育经费计划的建议，管理使用县级教育经费；提出教育费附加和农村教育费附加的使用意见。
　　（六）主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设；负责教师职务评聘管理工作，负责全县教育系统的表彰奖励及培养选拔县级以上学科带头人工作；负责中小学校、幼儿园内部管理体制改革。
　　（七）负责全县幼儿园、小学、初中、高中教师培养和继续教育工作。
　　（八）负责全县教师队伍及师范类毕业生的调控调配工作。
　　（九）加强学校精神文明建设，负责各类学校的德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的评估等工作；抓好全县各类学校的安全和稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。
　　（十）负责教育督导与评估工作。负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；负责未成年人保护日常工作。
　　（十一）组织协调、督促检查、综合指导全县各类学校和局机关党风廉政建设、行风建设和反腐倡廉工作。
　　（十二）指导全县学校办学条件、现代教育手段运用、校园建设工作。
　　（十三）负责与有关部门做好全县教育系统的统战工作、党团、工会、妇女和计生工作。管理局机关和局下属单位，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免、教育和离退休人员管理工作。
　　（十四）贯彻执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的有关政策和法规。
　　（十五）负责普通高校考试、成人大中专招生考试、自学考试、高中阶段学生的会考的组织工作和考务工作。
　　（十六）承办上级主管部门和县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入 2021年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1.资源县教育局本级

2.资源县教育局教研室

3.资源县青少年校外活动中心

4.资源县资源中学

5.资源县民族中学

6.资源县资源镇初中

7.资源县梅溪初中

8.资源县瓜里初中

9.资源县车田民族初中

10.资源县资源实验中学

11.资源县第一小学

12.资源县第二小学

13.资源县资源镇中心校

14.资源县中峰中心校

15.资源县梅溪中心校

16.资源县瓜里中心校

17.资源县车田苗族乡中心校

18.资源县两水苗族乡中心校

19.资源县河口瑶族乡中心校

20.资源县机关幼儿园

21、资源县机关第二幼儿园  

第二部分 资源县教育局（汇总）2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：资源县教育局（汇总）2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县教育局（汇总）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计均为33966.96 万元。与2020年度相比，收、支总计均减少685.37万元，下降1.98%，主要原因是人员经费和公用经费收、支均减少，其中：年初结转和结余 3661.12万元,本年收入33966.96元,使用非财政拨款结余0.00万元；本年支出33966.96万元，结余分配 0.00万元，年末结转结余826.20万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计33966.96万元，与2020年相比减少685.37万元，下降1.98%，主要原因人员经费和公用经费减少, 其中：财政拨款收入33438.14万元,占98.44%,与2020年相比减少303.21万元,下降0.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00 %，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%；事业收入509.99万元，占1.50%，与2020年相比增加187.26万元,增长58.02 %；经营收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%；其他收入18.23万元,占0.00%，与2020年相比减少570.03万元,降低96.90%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计33966.96万元,与2020年相比减少685.37万元,下降1.98%，主要原因人员经费和公用经费减少，其中：基本支出24638.98万元，占72.54%；项目支出11162.89万元，占27.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为33438.14万元，与2020年度相比，收入、支出总额均减少303.21万元，下降0.90%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计33438.14万元，占本年度支出总额的98.44%，与2020年度相比减少303.21万元，下降0.90%，主要原因人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计33438.14万元，主要用于以下方面：教育支出（类）28859.47万元，占86.31%；社会保障和就业支出（类）3041.42万元，占9.10 %；卫生健康支出（类）1796.37万元，占5.37%；住房保障支出（类）1517.88万元，占4.54%，农林水支出190.12万元，占0.57%，灾害防治及应急管理支出10万元，占0.03%，其他支出27.40万元，占0.07%。 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.63万元，支出决算33438.14万元，完成年初预算的83.47%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为77.17万元，支出决算为75.13万元，完成年初预算的97.36%,决算数小于预算数的原因一是单位厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

   2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）年初预算为1113.09万元，支出决算为708.60万元，完成年初预算的63.66%,决算数小于预算数的原因一是单位厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

   3.教育支出（类）教育管理事务（款）普通教育（项）年初预算为27942.42万元，支出决算为2806.53万元，完成年初预算的100.43%,决算数大于预算数主要原因是年中预算调整。

   4.教育支出（类）教育管理事务（款）特殊教育（项）年初预算为0.00万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因是年中预算调整。

   5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2468.14万元，支出决算为2018.61万元，完成年初预算的87.79%,决算数小于决算数的原因一是单位厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1232.73万元，支出决算为839.34万元，完成年初预算的68.09%,决算数小于预算数的原因一是单位厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5.27万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的94.31%,决算数小于决算数的原因一是单位厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1420.74万元，支出决算为1159.37万元，完成年初预算的81.60%,决算数小于预算数的原因一是单位厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1060.93万元，支出决算为632.03万元，完成年初预算的59.57%,决算数小于预算数的原因一是单位厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1853.18万元，支出决算为1517.88万元，完成年初预算的81.91%,决算数小于预算数的原因一是单位厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出合计24290.89万元,占财政拨款支出的72.64%，与2020年相比增加5368.86万元,增长28.37%,其中：人员经费21864.19万元,占财政拨款基本支出的90.01 %，与2020年相比,增加1735.17万元，增长8.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计2426.70万元，占财政拨款基本支出的27.36%，与2020年相比，减少228.28万元,下降8.60 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为52.72万元，支出决算为38.97万元，完成预算的73.92%,与2020年度决算数52.66万元相比，减少13.69万元，下降26.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，原因无因公出国（境）费支出；与2020年相比，增长0.00万元,增长0.00 %，主要原因无因公出国（境）费支出

公务接待费支出预算为42.37万元，支出决算为30.17万元，完成预算的71.31%，主要原因执行中央八项规定，厉行节约;与2020年度决算数数38.62万元相比，减少8.45万元，降低21.88%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.35万元，支出决算为8.79万元，完成预算的84.93%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约;与上年相比减少5.27万元，下降37.48%,主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算38.97万元中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务接待费支出决算30.17万元，占77.42 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.79万元，占22.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为30.17万元，全年共接待来访团组339个、来宾4291人次，主要是教学督导检查支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.79万元，其中：公务用车购置0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.79万元，主要是公务用车油费及运行维护费，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明。

本单位2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0.00万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加0.00万元，增长0.00%，主要原因政府性基金财政拨款收入、支出。

2021年度政府性基金预算总收入0.00万元中，年初结转结余27.40万元，财政拨款收入0.00万元；本年支出27.40万元，其中基本支出4.33万元，项目支出23.06万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出5.64万元，与2020年6.33万元相比，减少0.69万元，下降10.09%。主要原因是：财政资金周转困难暂未支付。

（二）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额565.38万元，其中：政府采购货物支出428.23万元、政府采购工程支出130.54万元、政府采购服务支出6.62万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额565.38万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出33438.14万元，政府性基金预算支出27.40万元。从评价情况来看，资金支出合理合法、合规、有效。

2.单位决算中整体支出绩效目标自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效目标自评得分为90分。

（五）一般性支出情况

本单位2021年度会议费开支2.59万元,主要原因教育教学会议费支出；培训费开支107.62万元，培训人数1020人，主要原因用于举办节庆、晚会、论坛、教育教学赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。