资源县民族宗教服务中心2021年度部门决算

    资源县民族宗教服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分 资源县民族宗教服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县民族宗教服务中心2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县民族宗教服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县民族宗教服务中心概况

一、主要职能

资源县民族宗教服务中心主要职责是:贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在工作中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。

(一)组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的意见建议，组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育和培训工作。

(二)负责协调推动县民族工作委员会单位及相关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统开展民族工作进行业务咨询。

(三)负责做好民族宗教服务日常工作，研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，保障少数民族合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

(四)参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相差领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

(五)研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出建议，配合承办少数民族地区的扶贫事宜。组织协调民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

(六)会同县财政局管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金，负责少数民族发展资金的管理和实施。

(七)组织指导享受民族自治县待遇及民族乡成立逢十周年的庆祝活动。

(八)在教育主管部门的总体规划指导下，帮助解决民族教育中的特殊困难;推动少数民族文化、卫生、体育事业;指导民族古籍的搜集、整理、出版工作。

(九)协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动，抵制境外宗教势力的渗透活动。

(十)对宗教团体和宗教人士进行爱国守法教育，巩固和发展同宗教人士的爱国统一战线。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好对宗教职业人员的选拔、培养工作。

(十一)负责民族宗教法律法规规定范围内的执法和检查工作。

(十二)完成县委、县人民政府和县委统战部交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

资源县民族宗教服务中心是县委统战部管理的正科级公益一类事业单位,为参照公务员法管理的事业单位，核定总编制数为9名，2021年底在职事业编制7人，退休人员6名。

2019年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

第二部分 资源县民族宗教服务中心2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《资源县民族宗教服务中心2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县民族宗教服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计均为1718.43万元。与2020年度相比，收、支总计均增加520.47万元，增长43.46%，主要原因是自治区安排乡村振兴示范点资金民族特色村寨建设500万元，其中:年初结转和结余15.07万元,本年收入1703.36元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出1718.43万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1718.43万元，与2020年相比增加520.47万元，增长43.46%，主要原因是自治区安排乡村振兴示范点民族特色村寨建设资金500万元, 其中:财政拨款收入1718.43万元,占100%,与2020年相比增加520.47万元,增长43.46 %;上级补助收入0万元，与2020年相比无增减;事业收入0万元，与2020年相比无增减;经营收入0万元，与2020年相比无增减;其他收入0万元,与2020年相比无增减。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1718.43万元,与2020年相比增加520.47万元,增长43.46%，主要原因是自治区安排乡村振兴示范点民族特色村寨建设资金500万元，其中:基本支出145.91万元，占8.49%;项目支出1572.51万元，占91.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入、支出总额均为1718.43万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加520.47万元，增长43.46%，主要原因是自治区安排乡村振兴示范点民族特色村寨建设资金500万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计1718.43万元，占本年度支出总额的100%，与2020年度相比，增加520.47万元，增长43.46%，主要原因是自治区安排乡村振兴示范点民族特色村寨建设资金500万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1718.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出168.40万元，占9.80%;社会保障和就业支出20.39万元，占1.19%;卫生健康支出12.10万元，占0.70%;农林水支出1508.55万元，占87.79%;住房保障支出8.99万元，占0.52%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.47万元，支出决算1718.43万元，完成年初预算的585.56%,决算数大于预算数的主要原因:一、自治区安排桂整合乡村振兴项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算调整。

   1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)年初预算为121.71万元，支出决算为104.44万元，完成年初预算的85.81 %,决算数小于预算数的原因是厉行节约，压减费用支出。

   2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为5.00万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的17.60%,决算数小于预算数的原因一是厉行节约，压减费用支出，二是预算调整。

   3.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)年初预算为12.00万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的118.25%,决算数大于预算数的原因是预算调整，增加了该项目支出。

   4.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务(项)年初预算为100.00万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的43.29%,决算数小于预算数的原因是根据项目建设情况，年中作了预算调整。

   5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)年初预算为8.00万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的70.13%,决算数小于预算数的原因是厉行节约，压减费用支出。

       6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.40万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的83.13%,决算数小于预算数的原因是年中有1人退休，减少了支出。

   7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.20万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的116.94%,决算数大于预算数主要原因是调整缴费基数增加了支出。

   8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为8.28万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的88.25%,决算数小于预算数主要原因是年中有1人退休，减少了支出。

   9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为6.08万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的87%,决算数小于预算数主要原因是年中有1人退休，减少了支出。

   10.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元，支出决算为1465.08万元，决算数大于预算数的原因一是该项是中央和自治区财政专项扶贫资金，每年下达指标额度不等，未列入年初预算，二是预算调整，增加了该项目支出。

   11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元，支出决算为43.47万元，决算数大于预算数的原因一是该项是中央和自治区财政专项扶贫资金，每年下达指标额度不等，未列入年初预算，二是预算调整，增加了该项目支出。

   12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为10.08万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的89.19%,决算数小于预算数主要原因是年中有1人退休，减少了支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出合计145.91万元,占财政拨款支出的8.49%，与2020年相比减少21.45万元,下降12.82%,其中:人员经费133.91万元,占财政拨款基本支出的91.78 %，与2020年相比,减少19.92万元，下降12.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计12.00万元，占财政拨款基本支出的8.22%，与2020年相比，减少1.53万元,下降11.30 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%,与2020年度决算数0.29万元相比，增加0.01万元，增长3.45%，其中:

   因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年相比增加0万元，无增减。

   公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%;与2020年度决算数数0.29万元相比，增加0.01万元，增长3.45%。主要原因是宗教工作增加了公务接待支出。

   公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，与2020年相比增加0万元，无增减。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.30万元中，因公出国(境)费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.30万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

   1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

   2、公务接待费支出决算为0.30万元，全年共接待来访团组11个，来宾61人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   八、政府性基金收入支出决算情况说明。

   本部门2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2020年度相比，收入、支出总额均0万元，无增减，主要原因无该项收支。

   2021年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元;本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

   九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

   本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

   十、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   本部门2021年度机关运行经费支出12.00万元，与2020年13.53万元相比，减少1.53万元，下降11.30 %。主要原因是:财政资金周转困难暂未支付。

   (二)政府采购支出情况

   本部门2021年度无政府采购支出。

   (三)国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1492万元，占一般公共预算项目支出总额的86.82 %。

   共组织对2021年中央财政专项扶贫资金(少数民族发展支出方向)，中央、自治区(第二批)财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1492万元。建成少数民族特色村寨1座，乡村振兴示范乡资金1个，道路硬化3.4公里，改扩建道理5.8公里，除险加固工程量3530m³，新建桥梁1座，水利渠道防渗改造长度25520米，确保项目如期完成，解决村民35665人安全出行、1284亩农田灌溉等问题。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

   根据年初设定的绩效目标，财政扶贫资金用于少数民族发展方向项目自评得分为92分，从评价情况来看，达到了绩效目标。

   自评结果详见附件:资源县民族宗教服务中心项目绩效自评报告、项目绩效自评表。

   (五)一般性支出情况

   本部门2021年度会议费开支0.85万元,主要用于业务工作布置、检查、总结;培训费开支0.92万元，培训人数35人次，用于开展宗教知识培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

       第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指资源县财政部门当年拨付的资金。

   二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费:纳入资源县财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   八、 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。