中共资源县委员会办公室（本级）2021年度部门决算公开

中共资源县委员会办公室(本级)2021年度部门决算公开

    目    录

第一部分 中共资源县委员会办公室(本级)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共资源县委员会办公室(本级)2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共资源县委员会(本级)2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 中共资源县委员会办公室(本级)概况

一、主要职能

(一)、负责县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和上级党委领导批示的办理工作。

(二)、负责县委日常文书处理、文件和领导同志工作文稿写作工作。

(三)、负责县委总值班工作和县委各种会议的会务、领导同志公务活动的组织安排工作。

(四)、负责《县委议事制度》和《党的地方委员会工作条例》有关工作的组织实施;承办县委交办的与县内各部门的协调工作。

(五)、围绕县委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集和反馈信息。

(六)、负责上级党、政、军领导机关及要害部门核心机文(信)件的传递工作

(七)负责县委机关的行政及财务管理，安全保卫和重要接待工作;对全县党委系统办公室实行业务指导。

(八)负责全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作;对全县机要部门实行业务指导。

(九)负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作，依法履行保密行政管理职能。

(十)负责管理县委、县政府信访局、接待办公室。

(十一)承办县委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本次决算公开仅为中共资源县委员会办公室(本级)。

第二部分 中共资源县委员会办公室(本级)2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《中共资源县委员会办公室2021年度部门决算公开》。

第三部分 中共资源县委员会(本级)2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计均为587.61万元。与2020年度相比，收、支总计均增加155.17万元，增长35.88%，主要原因是财政拨款收入支出增加，其中:年初结转和结余0万元,本年收入587.61万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出587.61万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计587.61万元，与2020年相比增加155.17万元，增长35.88%，主要原因是财政拨款收入增加。其中:财政拨款收入587.61万元,占100%,与2020年相比增加155.17万元,增长35.88%;上级补助收入0万元，事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元,

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计587.61万元,与2020年相比增加155.17万元,增长35.88%，主要原因社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。其中:基本支出375.48万元，占64%;项目支出212.13万元，占36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入、支出总额均为587.61万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加155.17万元，增长35.88%，主要原因是财政拨款收入增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计587.61万元，占本年度支出总额的100%，与2020年度相比，增加155.17万元，增长35.88%，主要原因社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他扶贫支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计587.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出474.15万元，占80.69%;公共安全支出13.45万元，占2.29%;社会保障和就业支出43.36万元，占7.38%;卫生健康支出28.51万元，占4.85%;农林水支出4.11万元，占0.7%;住房保障支出24.04万元，占4.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为462.92万元，支出决算587.61万元，完成年初预算的126.94%,决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加预算;二是预算调整。

1.一般公共服务支出党委办公厅行政运行年初预算为260.87万元，支出决算为274.98万元，完成年初预算的105.41%,决算数大于预算数主要原因一是部分项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算调整。

2.一般公共服务支出党委办公厅及相关机构事务一般行政管理事务年初预算为78.34万元，支出决算为199.17万元，完成年初预算的254.24%,决算数大于预算数主要原因一是部分项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算调整。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为30.45万元，支出决算为32.34万元，完成年初预算的106.21%,决算数大于预算数的原因养老保险缴费基数提高。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为15.23万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的72.36%,决算数小于预算数的原因预算时按人数计算，但有1人属于财政供养人员，无职业年金。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为17.51万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的105.08%,决算数大于预算数主要原因医疗保险缴费基数提高。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为9.97万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的101.40%,决算数大于预算数主要原因公务员医疗补助缴费基数提高。

7.住房保障支出住房公积金年初预算为22.84万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的105.25%,决算数大于预算数主要原因住房公积金缴费基数提高。

8.公共安全支出国家保密年初预算为27.71万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的48.54%,决算数小于预算数原因部分资金未支付以及严格把控经费开支。

9.农林水支出其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为4.11万元，决算数大于预算数主要原因年初未未申请预算，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计375.48万元,占财政拨款支出的63.90%，与2020年相比增加107.32万元,增长40.02%,其中:人员经费328.98万元,占财政拨款基本支出的87.62%，与2020年相比,增加101.45万元，增长44.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计46.50万元，占财政拨款基本支出的12.38%，与2020年相比，增长5.88万元,增长14.48%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0.34万元，完成预算的94.44%,与2020年度决算数2.3万元相比，减少1.96万元，下降85.22%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务接待费支出预算为0.36万元，支出决算为0.34万元，完成预算的94.44%，与2020年度决算数数2.3万元相比，减少1.96万元，下降85.22%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.34万元中，因公出国(境)费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.34万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组15个、来宾80人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门(单位)2021年度机关运行经费支出46.50万元，与2020年40.62万元相比，增加5.88万元，增长14.48%。主要原因是预算调整。

(二)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额15.45万元，其中:政府采购货物支出15.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.45万元，占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5.12万元，占一般公共预算项目支出总额的2.41%。

共组织对“保密工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5.12万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“保密工作经费”项目自评得分为100分。

详见附件:《中共资源县委员会项目支出绩效自评表》

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。